Faktúry 2019 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131940109   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie TN 2/2019  2302,43 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    14.3.2019  20.03.2019  4.4.2019 
1131940084   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie 3/2019 DCA  947,57 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    4.3.2019  12.03.2019  13.3.2019 
1131940070   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el.energie TN 1/2019  2600,33 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.2.2019  20.02.2019  27.2.2019 
1131940069   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  vyúčt. el. energia DCA 1/2019  56,50 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    13.2.2019  20.02.2019  27.2.2019 
1131940052   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie DCA 2/2019  947,57 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    5.2.2019  08.02.2019  27.2.2019 
1131940034   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el.energie DCA 12/2018 - vyúčtovanie  34,67 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    14.1.2019  18.01.2019  28.1.2019 
1131940033   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  dodávka el. energie TN 12/2018  2460,41 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    14.1.2019  18.01.2019  28.1.2019 
1131940024   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  preddavok el. energia DCA 1/2019  947,57 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM    10.1.2019  14.01.2019  28.1.2019 
1131940127   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 4/2019  1239,26 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.4.2019  11.04.2019  16.4.2019 
1131940091   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 3/2019 DCA  1239,26 
vrátane DPH
160/OVS/2015    7.3.2019  12.03.2019  13.3.2019 
1131940057   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 2/2019  1239,26 
vrátane DPH
160/OVS/2015    8.2.2019  15.02.2019  27.2.2019 
1131940035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 12/2018 DCA  866,91 
vrátane DPH
160/OVS/2015    15.1.2019  18.01.2019  28.1.2019 
1131940010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 1/2019 DCA  1113,70 
vrátane DPH
160/OVS/2015    7.1.2019  11.01.2019  28.1.2019 
1131940144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu 3/2019 TN  1730,90 
vrátane DPH
159/OVS/2015    11.4.2019  23.04.2019  18.4.2019 
1131940126   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 4/2019  2807,63 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.4.2019  11.04.2019  16.4.2019 
1131940105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu vyúčtovanie 2/2018 TN  2.841,79 
vrátane DPH
159/OVS/2015    11.3.2019  20.03.2019  27.3.2019 
1131940090   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 3/2019  2807,63 
vrátane DPH
159/OVS/2015    7.3.2019  12.03.2019  13.3.2019 
1131940073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu 1/2019 TN  4847,12 
vrátane DPH
159/OVS/2015    14.2.2019  20.02.2019  28.2.2019 
1131940058   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 2/2019  2807,63 
vrátane DPH
159/OVS/2015    8.2.2019  12.02.2019  27.2.2019 
1131940028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu 12/2018 TN  3019,62 
vrátane DPH
159/OVS/2015    14.1.2019  18.01.2019  28.1.2019 
1131940011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 1/2019 TN  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    7.1.2019  11.01.2019  28.1.2019 
1131940414   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  hygienický materiál - toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky  507,07 
vrátane DPH
15/OVS/2018  68,87/2019  7.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940413   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby 10/2019 DCA  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    7.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940412   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby 10/2019 TN  3.398,76 
vrátane DPH
15/OVS/2018    7.11.2019  25.11.2019  19.11.2019 
1131940363   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie práce DCA 9/2019  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    3.10.2019  22.10.2019  23.10.2019 
1131940362   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby TN 9/2019  3.398,76 
vrátane DPH
15/OVS/2018    3.10.2019  22.10.2019  23.10.2019 
1131940361   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  toaletný papier   374,26 
vrátane DPH
15/OVS/2018  60/2019  3.10.2019  22.10.2019  23.10.2019 
1131940347   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie 8/2019 TN  3.398,76 
vrátane DPH
15/OVS/2018    13.9.2019  24.09.2019  26.9.2019 
1131940346   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovanie DCA 8/2019  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    13.9.2019  24.09.2019  26.9.2019 
1131940231   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby TN 5/2019  3.398,76 
vrátane DPH
15/OVS/2018    14.6.2019  26.06.2019  2.7.2019 
1131940230   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  upratovacie služby DCA 5/2019  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    14.6.2019  26.06.2019  2.7.2019 
1131940229   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
44390823  toaletný papier  374,26 
vrátane DPH
15/OVS/2018  38/2019  14.6.2019  26.06.2019  2.7.2019 
1131940239   Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného za prenájom časti nehnuteľnosti r. 2018 podľa NZ 429/113/2016  280,81 
vrátane DPH
13/113/2018    18.6.2019  21.06.2019  10.7.2019 
1131940238   Mesto Ilava
Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava
00317331  vyúčtovanie nájomného za prenájom časti nehnuteľnosti r. 2018 podľa DkZ č.93/2015  2.008,94 
vrátane DPH
13/113/2018    18.6.2019  21.06.2019  10.7.2019 
1131940108   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob   1,20 
vrátane DPH
117/113/2017  10/2019  13.3.2019  20.03.2019  4.4.2019 
1131940474   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 5.11.-3.12.2019  1.327,15 
vrátane DPH
11/2014/OE    12.12.2019  13.12.2019  8.1.2020 
1131940442   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 10.10.-4.11.2019  641,92 
vrátane DPH
11/2014/OE    18.11.2019  20.11.2019  29.11.2019 
1131940385   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 7.9.-9.10.2019 TN  1.095,84 
vrátane DPH
11/2014/OE    11.10.2019  22.10.2019  23.10.2019 
1131940352   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 8.8.-6.9.2019   1.013,16 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.9.2019  19.09.2019  2.10.2019 
1131940316   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 11.7.-7.8.2019  931,42 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.8.2019  20.08.2019  27.8.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť