Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2019/113195   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019  5045,95 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  07.05.2019  04.07.2019 
2019/113236   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.04.2019 - 30.04.2019  3326,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  07.05.2019  27.06.2019 
2019/102541   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.04.2019 - 15.04.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  145/2018 (18/33/54O/308)  24.04.2019  20.05.2019 
2019/87289   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 11.03.2019 - 31.03.2019  2217,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  04.04.2019  20.05.2019 
2019/87250   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019  3788,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  145/2018 (18/33/54O/308)  04.04.2019  20.05.2019 
2019/73907   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 14.03.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  20.03.2019  17.04.2019 
2019/63466   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 13.02.2019 - 28.02.2019  2864,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (145/2018) 18/33/54O/308  08.03.2019  17.04.2019 
2019/63386   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019  3880,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  08.03.2019  17.04.2019 
2019/45570   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.02.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (130/2018) 18/33/54O/249  20.02.2019  27.03.2019 
2019/28267   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.01.2019 - 31.01.2019  3234 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  04.02.2019  27.03.2019 
2019/4241   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 03.01.2019 - 29.01.2019  5266,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  130/2018 (18/33/54O/249)  04.02.2019  14.03.2019 
2019/404   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.12.2018 - 27.12.2018  2125,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  18/33/54O/249  03.01.2019  23.01.2019 
1331940367   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. energia DT 09/2019  372,76 
vrátane DPH
01/2014    04.10.2019  11.10.2019 
1331940325   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 08/2019  330,95 
vrátane DPH
01/2014    05.09.2019  12.09.2019 
1331940290   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 07/2019  338,41 
vrátane DPH
01/2014    07.08.2019  12.08.2019 
1331940258   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 06/2019  332,09 
vrátane DPH
01/2014    08.07.2019  11.07.2019 
1331940214   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 05/2019  489,71 
vrátane DPH
01/2014    05.06.2019  11.06.2019 
1331940174   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 04/2019  543,11 
vrátane DPH
01/2014    06.05.2019  13.05.2019 
1331940131   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 03/2019  770,77 
vrátane DPH
01/2014    05.04.2019  12.04.2019 
1331940098   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  tep. Energia DT 02/2019  896,28 
vrátane DPH
    07.03.2019  13.03.2019 
1331940093   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  spotreba tep.energie - vyúčtovanie rok 2018  35,21 
vrátane DPH
01/2014    06.03.2019  11.03.2019 
1331940057   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  spotreba tep.energie - 01/2019  1145,46 
vrátane DPH
01/2014    06.02.2019  12.02.2019 
1331940016   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva
31596908  spotreba tep.energie - 12/2018  950,89 
vrátane DPH
01/2014    09.01.2019  15.01.2019 
1331940261   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  ventilátory  130 
vrátane DPH
  66/2019  10.07.2019  15.07.2019 
1331940245   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  chladničky Zanussi, ventilátory  402,96 
vrátane DPH
  63/2019  24.06.2019  26.06.2019 
1331940243   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  kanvice  299,88 
vrátane DPH
  61/2019  21.06.2019  26.06.2019 
1331940386   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1920975, 1923209, 1923226, 1923227  876,5 
vrátane DPH
368/OI/2016    14.10.2019  18.10.2019 
1331940313   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1915728  469,8 
vrátane DPH
368/OI/2016  59/2019  16.08.2019  16.08.2019 
1331940269   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1913763  171,6 
vrátane DPH
368/OI/2016  52/2019  11.07.2019  17.07.2019 
1331940188   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1907960  108 
vrátane DPH
368/OI/2016  35/2019  13.05.2019  20.05.2019 
1331940145   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1903673, 1903674, 1904670  470,93 
vrátane DPH
368/OI/2016  10/15/16/2019  15.04.2019  23.04.2019 
1331940031   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1827828  93,84 
vrátane DPH
368/OI/2016  125/2018  15.01.2019  18.01.2019 
1331940008   F&F medicine, s.r.o.
J.R.Poničana 824/113, Očová
47538490  zdravotné výkony  271,83 
bez DPH
    07.01.2019  22.01.2019 
1331940401   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. BL 832 KV  58,9 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  95/2019  21.10.2019  28.10.2019 
1331940400   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servis SMV Škoda Octavia, evid.č. ZV 221 BI  259,93 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  94/2019  21.10.2019  28.10.2019 
1331940376   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 298 KU  234,04 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  93/2019  09.10.2019  17.10.2019 
1331940375   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 272 KU  305,94 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  97/2019  09.10.2019  17.10.2019 
1331940374   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 409 KU  305,94 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  98/2019  09.10.2019  17.10.2019 
1331940373   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 298 KU  305,94 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  96/2019  09.10.2019  17.10.2019 
1331940368   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis motorových vozidiel 09/2019  83,58 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3    04.10.2019  11.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť