Faktúry 2020 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20200335   Kristián Petro-Polygra Plus
Uralská 1493/15, 040 12 Košice
48066257  údržba výpočtovej techniky  272,40 eur 
vrátane DPH
  obj.OV200067  04.11.2020    4.11.2020 
200101338   ŠKOLBOZ SK, s.r.o.
Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava
44465238  rukavice  273,90 eur 
vrátane DPH
  obj.OV200050  15.07.2020    15.7.2020 
1342050007   Mihaľová Martina
Štefániková 6, 085 01 Bardejov
40692655  Vyúčtovanie rok 2019  281,06 eur 
vrátane DPH
zml.259/134/2017    02.07.2020    6.7.2020 
281120082   MEDIFIL, s.r.o.
Partizánska 1248/4, 085 01 Bardejov
36497690  zdravotný výkon  299,71 eur 
vrátane DPH
zákon NR SR 447/2008    22.12.2020    22.12.2020 
20200344   Kristián Petro-Polygra Plus
Uralská 1493/15, 040 12 Košice
48066257  údržba výpoč.techniky  312,00 eur 
vrátane DPH
    20.11.2020    23.11.2020 
4591410347   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  319,12 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    10.12.2020    10.12.2020 
4591367561   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  331,28 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    08.09.2020    8.9.2020 
482020   Mati Emil, Ing.
Mlynská 274/8, 087 01 Giraltovce
  znalecký posudok  349,39 eur 
bez DPH
  obj.OV200003  02.04.2020    2.4.2020 
2020273   AUTOBEETKE SLOVAKIA, s.r.o.
Pod kútmi 2448/32, 085 01 Bardejov
46928111  údržba mot.vozidla  359,90 eur 
vrátane DPH
  obj.OV200069  20.11.2020    23.11.2020 
4591360798   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  364,87 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    26.08.2020    26.8.2020 
3162020131   Erves, n.o.
Sládkovičová 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  poradenský program pre DN UoZ-bilancia kompetencií od 09.03.2020 do 31.03.2020  369,60 eur 
vrátane DPH
316/OAOTP/2017  20/34/540/123  09.04.2020  05.06.2020  14.7.2020 
1372020   Mati Emil, Ing.
Mlynská 274/8, 087 01 Giraltovce
  znalecký posudok  387,50 eur 
vrátane DPH
  obj.OV200038  26.08.2020    26.8.2020 
7060120233   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Nedoplatok ÚPSVR-MV SR  388,09 eur 
vrátane DPH
zmluva 154/ON-2017    02.07.2020    2.7.2020 
2020158   KaMK, s.r.o.
Partizánska 4/A, 085 01 Bardejov
36485934  zdravotný výkon  397,29 eur 
vrátane DPH
zákon NR SR 447/2008    22.12.2020    22.12.2020 
1201142371   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.11.2020    24.11.2020 
1201043457   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    15.10.2020    15.10.2020 
1200941926   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    25.09.2020    25.9.2020 
1200842392   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    26.08.2020    26.8.2020 
1200643545   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.06.2020    23.6.2020 
1200543262   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    21.05.2020    21.5.2020 
1200445036   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    29.04.2020    29.4.2020 
1200343031   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
bez DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    02.04.2020    2.4.2020 
1200243308   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  Komunikačná infraštruktúra  398,45 eur 
bez DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    25.02.2020    26.2.2020 
520416009   BAPOS, a.s.
Štefániková 786, 085 01 Bardejov
00619621  parkovacia karta  400,00 eur 
bez DPH
rozhodnutie 1250/2020    14.04.2020    14.4.2020 
4591338327   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  404,21 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    08.07.2020    9.7.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    10.12.2020    10.12.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    10.11.2020    10.11.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    12.10.2020    14.10.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komunikačná infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    18.09.2020    18.9.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    12.08.2020    13.8.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    15.07.2020    15.7.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    10.06.2020    10.6.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    14.05.2020    14.5.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
bez DPH
zmluva 9900173907    15.04.2020    15.4.2020 
8254125319   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komunikačná infraštruktúra  412,24 eur 
bez DPH
zmluva 9900173907    12.03.2020    13.3.2020 
101332020   Robinco Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1
31611630  toner do frankovacieho stroja  417,60 eur 
bez DPH
licencia  obj.OV200002  04.03.2020    4.3.2020 
4591353144   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  433,36 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    12.08.2020    13.8.2020 
511013055   ALIANZ-Slovenská poisťovňa,a.s.
Štúrova 7, 042 70 Košice
00151700  poistenie budov  434,81 eur 
vrátane DPH
poistná zmluva 510013055    17.12.2020    17.12.2020 
2500234568   Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  471,86 eur 
vrátane DPH
zml.10-000093114PO2015    22.12.2020    22.12.2020 
1342050008   Hudáková Eva, JUDr.
Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov
55601966  Vyúčtovanie rok 2019  494,09 eur 
vrátane DPH
zml. 257/134/2017    02.07.2020    6.7.2020 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť