Faktúry 2020 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2020/1762   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 813 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií  554,40 
vrátane DPH
198/OAOTP/2017  19/28/540/403  27.12.2019  20.02.2020  21.2.2020 
2019/168149   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 813 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií  4712,40 
vrátane DPH
198/OAOTP/2017  19/28/540/403  04.12.2019  29.01.2020  30.1.2020 
2019/168129   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 813 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií  369,60 
vrátane DPH
198/OAOTP/2017  19/28/540/487  04.12.2019  29.01.2020  30.1.2020 
2019/168106   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 813 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - bilancia kompetencií  1108,80 
vrátane DPH
198/OAOTP/2017  19/28/540/384  04.12.2019  29.01.2020  30.1.2020 
2019/168070   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, 813 07 Bratislava
35768746  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií  1848,00 
vrátane DPH
198/OAOTP/2017  19/28/540/454  04.12.2019  29.01.2020  30.1.2020 
1282040125   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o motorové vozidlá za 04/2020  14,33 
vrátane DPH
216/OVS/2016    14.04.2020  20.04.2020  22.4.2020 
1282040113   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na Škoda Octavia BR 890AU  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  18/2020  06.04.2020  09.04.2020  16.4.2020 
1282040112   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na Škoda Fabia BR 864AV  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  17/20520  06.04.2020  09.04.2020  16.4.2020 
1282040111   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na Citroen C-Elysée BR 291BS  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  19/2020  06.04.2020  09.04.2020  16.4.2020 
1282040110   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na Peugeot 308 BL 299KU  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  22/2020  06.04.2020  09.04.2020  16.4.2020 
1282040109   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na Peugeot 308 BL 278KU  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  21/2020  06.04.2020  09.04.2020  16.4.2020 
1282040108   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na Škoda Octavia BL 033KV  21,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016  20/2020  06.04.2020  09.04.2020  16.4.2020 
1282040107   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá za 03/2020  71,64 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.04.2020  09.04.2020  16.4.2020 
1282040076   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá za 02/2020  71,64 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.03.2020  12.03.2020  23.3.2020 
1282040041   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá za 1/2020  71,64 
vrátane DPH
216/OVS/2016    06.02.2020  11.02.2020  13.2.2020 
1282040025   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka a oprava služobného motorového vozidla BR 864AV  714,43 
vrátane DPH
216/OVS/2016  2/2020  16.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
1282040018   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá za 12/2019  71,64 
vrátane DPH
216/OVS/2016    13.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
2020/92639   Newport Group, a.s.,
Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika
46279610  Akreditovaný vzdelávací program Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe  3780,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  20/28/540/34  22.07.2020  30.07.2020  31.7.2020 
2020/32270   Newport Group, a.s.,
Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika
46279610  Inkluzívne vzdelávanie  19620,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/28/540/513  20.02.2020  11.03.2020  12.3.2020 
2020/35080   Newport Group, a.s.,
Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika
46279610  Akreditovaný vzdelávací program Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe  5040,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/28/540/532  28.02.2020  11.03.2020  12.3.2020 
2020/10690   Newport Group, a.s.,
Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika
46279610  Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie  21745,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/28/540/453  16.01.2020  10.02.2020  11.2.2020 
2019/172845   Newport Group, a.s.,
Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika
46279610  Akreditovaný vzdelávací program Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe  4200,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/28/540/449  18.12.2019  13.01.2020  14.1.2020 
1282040283   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 10/2020  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019    02.10.2020  09.10.2020  13.10.2020 
1282040246   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 09/2020  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019    04.09.2020  07.09.2020  8.9.2020 
1282040218   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 08/2020  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019    05.08.2020  07.08.2020  10.8.2020 
1282040195   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 07/2020  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.07.2020  08.07.2020  10.7.2020 
1282040164   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 06/2020  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.06.2020  08.06.2020  10.6.2020 
1282040140   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 05/2020  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019    06.05.2020  12.05.2020  14.5.2020 
1282040102   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 04/2020  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.04.2020  09.04.2020  16.4.2020 
1282040070   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 03/2020  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019    04.03.2020  12.03.2020  23.3.2020 
1282040038   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 2/2020  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019    03.02.2020  11.02.2020  13.2.2020 
1282040021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 05-12/2019 - B. Němcovej 12, Brezno  123,47 
vrátane DPH
312/OVS/2019    14.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
1282040020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019 - B. Němcovej 12, Brezno  4456,99 
vrátane DPH
312/OVS/2019    14.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
1282040019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019, Rázusova 40, Brezno  123,56 
vrátane DPH
312/OVS/2019    14.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
1282040004   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 1/2020  1478,13 
vrátane DPH
312/OVS/2019    07.01.2020  10.01.2020  14.1.2020 
1282040350   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 12/2020  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019 z 26.4.2019    02.12.2020  08.12.2020  9.12.2020 
1282040311   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 11/2020  1562,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019 z 26.4.2019    02.11.2020  04.11.2020  5.11.2020 
1282040155   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 85101 Bratislava
35810734  Pozáručný servis výpočtovej techniky - tlačiareň HP Laser Jet P2055d  279,60 
vrátane DPH
368/OI/2016  16/2020  15.05.2020  28.05.2020  8.6.2020 
1282040087   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 85101 Bratislava
35810734  Pozáručný servis výpočtovej techniky - kopírovací stroj SHARP AR 5316  216,12 
vrátane DPH
368/OI/2016  06/2020  13.03.2020  20.03.2020  23.3.2020 
1282040288   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Spotreba elektrickej energie za 09/2020, Rázusova 40, Brezno  943,76 
vrátane DPH
395/OVS/2019    07.10.2020  09.10.2020  13.10.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť