Faktúry 2020 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1022040259   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  39,72 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    24.8.2020  01.09.2020 
1022040233   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  238,54 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    5.8.2020  11.08.2020 
1022040222   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  47,91 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    20.7.2020  24.07.2020 
1022040200   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  218,75 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    6.7.2020  08.07.2020 
1022040163   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  74,30 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    8.6.2020  12.06.2020 
1022040123   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel  75,47 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    6.5.2020  12.05.2020 
1022040089   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel  105,72 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    7.4.2020  08.04.2020 
1022040059   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  250,25 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    4.3.2020  06.03.2020 
1022040051   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel 2/2020  37,95 
vrátane DPH
Zmluva o použivaní Slovnaft karty    19.2.2020  26.02.2020 
1022040032   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných motorových vozidiel  461,14 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    5.2.2020  11.02.2020 
1022040022   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  351,22 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    21.1.2020  28.01.2020 
1022040004   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do služobných vozidiel  330,81 
vrátane DPH
Zmluva o používaní Slovnaft karty    8.1.2020  13.01.2020 
1022040231   ELVYT s.r.o.
Nobelova 12, Trnava
31419143  Vypracovanie odborného stanoviska k projektovej dokumentácii TI SR k montáži výťahu   114,00 
vrátane DPH
  OV20061  4.8.2020  12.08.2020 
1022040220   ELVYT s.r.o.
Nobelova 12, Trnava
31419143  Vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu na realizáciu montáže výťahu v budove UPSVR Malacky  336,00 
vrátane DPH
  OV20049  14.7.2020  22.07.2020 
1022040331   MUDr. Ján Bulla
Gajary
31813887  Testovanie zamestnancov - COVID19  364,50 
bez DPH
  OV20075  20.10.2020  22.10.2020 
1022040253   MUDr. Chmelová Božena
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony 1-7/2020  104,55 
bez DPH
    14.8.2020  17.08.2020 
1022040007   MUDr. Božena Chmelová
Vysoká pri Morave
31864201  Zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov    9.1.2020  14.01.2020 
1022040263   TEKOS s.r.o.
Partizánska 1089/2, Malacky
34111832  Objemný odpad - kontajner   227,16 
vrátane DPH
  OV20072  3.9.2020  07.09.2020 
1022040076   TEKOS s.r.o.
Malacky
34111832  Druhotné suroviny - zber, zvoz, likvidácia, prenájom kontajnera r. 2020  950,40 
vrátane DPH
    17.3.2020  25.03.2020 
1022040294   Lamitec, s.r.o.
Pestovateľská 16147/9, Bratislava
35710691  Stolová kartotéka 4ks, plastové indexové kartičky 4sady  69,60 
vrátane DPH
  OV20082  21.9.2020  23.09.2020 
1022040392   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 2.11.-29.11.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    9.12.2020  10.12.2020 
1022040356   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 5.10. - 31.10.2020  26,59 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.11.2020  16.11.2020 
1022040325   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 7.9. - 4.10.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    13.10.2020  16.10.2020 
1022040291   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 10.8.-6.9.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    17.9.2020  23.09.2020 
1022040256   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 13.7.-9.8.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    19.8.2020  26.08.2020 
1022040225   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 15.6.-12.7.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.7.2020  24.07.2020 
1022040187   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 18.5.-14.6.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.6.2020  01.07.2020 
1022040150   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Servisný prenájom rohoží 20.4.-17.5.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    27.5.2020  05.06.2020 
1022040118   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 23.3.-19.4.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    29.4.2020  05.05.2020 
1022040082   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 24.2.-22.3.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    1.4.2020  03.04.2020 
1022040056   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 27.1.-23.2.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    4.3.2020  06.03.2020 
1022040035   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 30.12.2019-26.1.2020  30,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.2.2020  11.02.2020 
1022040016   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.12.-29.12.2019  28,03 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    14.1.2020  21.01.2020 
1022040380   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba 12/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    2.12.2020  08.12.2020 
1022040337   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha 11/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    3.11.2020  09.11.2020 
1022040306   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 10/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.10.2020  06.10.2020 
1022040264   MAGNA Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha 9/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    3.9.2020  07.09.2020 
1022040230   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba 8/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    4.8.2020  06.08.2020 
1022040198   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha 7/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová dohoda    6.7.2020  08.07.2020 
1022040155   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 6/2020  1806,17 
vrátane DPH
Rámcová zmluva    2.6.2020  05.06.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť