Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422040442 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 06/2020 | 1 110,55 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
| 1422040432 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 odberné miesto Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 041,13 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040405 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 05/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040404 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 05/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040401 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 05/2020 | 1 484,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040391 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 05/2020 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 026,19 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1422040388 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 9.6.2020 | |
| 1422040366 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040366 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040342 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 11.5.2020 | |
| 2020/115804 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ. | 1 663,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/105 | 03.04.2020 | 29.04.2020 | 4.5.2020 |
| 2020/115931 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1283 | 03.04.2020 | 29.04.2020 | 4.5.2020 |
| 2020/106963 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 940,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/104 | 03.04.2020 | 23.04.2020 | 29.4.2020 |
| 2020/106972 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 940,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1282 | 03.04.2020 | 23.04.2020 | 29.4.2020 |
| 2020/106825 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 293,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/183 | 03.04.2020 | 23.04.2020 | 29.4.2020 |
| 1422040152 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040149 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 03/2020 | 1 464,19 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040148 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040141 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 03/2020 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A,B,C | 1 062,24 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.04.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
| 1422040138 | CHDMI, s.r.o Plynárenská 2, 071 01 Michalovce |
47016710 | ochranné rúška | 1 509,84 EUR vrátane DPH |
OV200035 | 07.04.2020 | 14.04.2020 | 14.4.2020 | |
| 1422040133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312 | 03.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
| 1422040130 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.2019-25.03.2020 | 1 034,60 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
| 1422040127 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Dezinfekcia Spitirus cum benzino denaturatus 800 g | 1 344,00 EUR vrátane DPH |
OV200028 | 26.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 | |
| 1422040132 | PAPIER LECHMAN s.r.o Močarianska 12, 071 01 Michalovce |
47102357 | antibakteriálne gély 500 ml 121 ks | 1 147,08 EUR vrátane DPH |
OV200034 | 03.04.2020 | 06.04.2020 | 6.4.2020 | |
| 2020/85762 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu poradenského programu Bilancia kompetencií pre DN UoZ | 1 663,20 vrátane DPH |
315/AOTOP/2017 | 20/42/54O/183 | 6.3.2020 | 27.03.2020 | 3.4.2020 |
| 1422040122 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia Spiritus cum benzino denaturatus 800g | 1 008,00 EUR vrátane DPH |
OV200024 | 23.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
| 2020/84675 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | Operátor CNC strojov | 1 764,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1278 | 3.3.2020 | 24.03.2020 | 30.3.2020 |
| 1422040114 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 02/2020 POH 66/118 , V. Kapušany | 1 378,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040105 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrická energia 02/2020 | 1 143,54 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040099 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 02/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040098 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 02/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
| 1422040088 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL 15.-28.02.2020 | 1 177,45 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
| 1422040073 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01/2020 P:O:H.66/118, Veľké Kapušany | 1 713,26 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2368501057 | 17.02.2020 | 21.02.2020 | 19.2.2020 | |
| 1422040054 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 01/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1422040053 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1422040047 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 01/2020 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A,B,C | 1 287,72 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1422040042 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom na skartovanie | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1422040036 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15.-31.01.2020 | 1 505,23 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 |