Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1422040336   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 4/2020  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    28.04.2020  04.05.2020 
1422040128   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 03/2020  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    26.03.2020  09.04.2020 
1422040087   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 02/2020  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    28.02.2020  10.03.2020 
1422040055   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 1/2020  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    12.02.2020  20.02.2020 
2019/431153   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  4 989,60 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/1132  04.12.2019  13.01.2020 
1421940507   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 05-12/2019 vyúčtovanie preplatok  4 930,87 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    20.01.2020  23.01.2020 
1421940496   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  upratovacie služby 12/2019  4 740,84 EUR 
vrátane DPH
192/142/2018    13.01.2020  17.01.2020 
1422040330   Ing. Frantičšek Uhal Agentúra Uhal
072 01 Pozdišovce 247
32683219  oprava tabule  5,00 EUR 
vrátane DPH
  OV200036     
2019/441459   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  5 359,20 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/1123  04.12.2019  13.01.2020 
1421940506   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrina obdobie 01-04/2019  5 928,41 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    20.01.2020  23.01.2020 
1422040076   Nemocnica Košice-Šaca a.s.
Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca
36168165  zdravotné výkony   6,97 EUR 
bez DPH
447/2008 Z.z.    17.02.2020  26.02.2020 
1422040072   STAMELUD s.r.o
Fatranská 3, 040 11 Košice
36597546  zdravotné výkony   6,97 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    14.02.2020  21.02.2020 
1422040626   Technické a zahradnícke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  montáž nového betónového oplotenia a demontáž starého oplotenia  7 142,66 EUR 
vrátane DPH
  OV200054  20.11.2020  04.12.2020 
1422040562   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 09/2020  7,84 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.10.2020  16.10.2020 
1422040344   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 04/2020  7,84 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    11.05.2020  15.05.2020 
1421940479   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   7 020,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj     02.01.2020   
1422040638   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 11/2020  8,00 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.12.2020  09.12.2020 
1422040598   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 10/2020  8,48 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    06.11.2020  12.11.2020 
1421940488   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 12/2019   8,16 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.01.2020  15.01.2020 
1422040512   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 08/2020  9,28 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.09.2020  14.09.2020 
1422040480   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci júl 2020  9,12 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    06.08.2020  11.08.2020 
1422040394   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 05/2020  9,12 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    05.06.2020  12.06.2020 
1422040153   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U 03/2020  9,92 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.04.2020  21.04.2020 
1422040092   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 02/2020  9,28 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    05.03.2020  20.03.2020 
1422040086   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia  9 980,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj     27.02.2020  21.02.2020 
1422040037   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U za január 2020  9,44 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.02.2020  17.02.2020 
1422040437   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP U za 06/2020  10,40 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    07.07.2020  13.07.2020 
1422040343   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Diaľková kreditácia  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj     07.05.2020  04.05.2020 
1422040144   KEMAS - CHLAD Martin Ketcem
072 37 Lastomír 230
44681976  Dodávka a montáž klimatizácie v pavilóne A   11 551,97 EUR 
vrátane DPH
  OV200006  07.04.2020  20.04.2020 
2020/69802   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie, v termíne od 15.01.2020 do 12.02.2020  12 208,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/1277  20.02.2020  03.03.2020 
1422040538   MUDr. Vaľo Milan ValoMed, s.r.o
Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
51765268  zdravotné výkony  13,94 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    23.09.2020  02.10.2020 
1422040424   MUDr. Maškulík Marián
A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske
31983871  zdravotné výkony  13,94 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    02.07.2020  13.07.2020 
1422040125   Rudaš Peter
P.I. Čajkovského 18, 071 01 Michalovce
10712976  posúdenie technického stavu el. zariadení v počte 7 ks  14,00 EUR 
vrátane DPH
  OV200021  25.03.2020  01.04.2020 
1422040109   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD  14,34 EUR 
vrátane DPH
  OV200016  11.03.2020  20.03.2020 
1422040363   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  15 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj     13.05.2020   
1422040014   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL 234 KU  17,34 EUR  
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV200007  23.01.2020  29.01.2020 
1422040592   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie elektrickej energie - nedoplatok P.O.H 66/118, V. Kapušany obdobie 01.01.2020-14.10.2020  18,38 
vrátane DPH
395/OVS/2019    29.10.2020  09.11.2020 
2020/96781   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 811 09
46279610  Faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 13.02.2020 do 12.03.2020  18 094,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  20/42/54O/97  23.3.2020  09.04.2020 
2020/19858   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 21.11.2019 do 07.01.2020  18 475,50 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/1198  16.01.2020  07.02.2020 
2020/23467   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie, v termíne od 21.11.2019 do 07.01.2020  19 674,50 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/54O/1199  16.01.2020  07.02.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť