Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092040034 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie | 144,00 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 28.01.2020 | 29.01.2020 | 5.2.2020 |
| 1092040349 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 8.1.2021 |
| 1092040313 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 11/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.11.2020 | 11.11.2020 | 4.12.2020 |
| 1092040283 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.10.2020 | 08.10.2020 | 2.11.2020 |
| 1092040259 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.09.2020 | 13.09.2020 | 9.10.2020 |
| 1092040231 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 04.08.2020 | 13.08.2020 | 3.9.2020 |
| 1092040201 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 5.8.2020 |
| 1092040174 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.06.2020 | 12.06.2020 | 2.7.2020 |
| 1092040153 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 05.05.2020 | 15.05.2020 | 4.6.2020 |
| 1092040108 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.04.2020 | 09.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040072 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1092040037 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.02.2020 | 11.02.2020 | 4.3.2020 |
| 1092040028 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 5-12/2019 | -5016,68 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 20.01.2020 | ..2000 | 5.2.2020 |
| 1092040027 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 1-4/2019 | 10066,95 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 20.01.2020 | 28.01.2020 | 5.2.2020 |
| 1092040001 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2020 | 3408,22 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.01.2020 | 15.01.2020 | 5.2.2020 |
| 1092040115 | LP MAN s.r.o. K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebraou |
47175621 | Rúško Special 11260 antibakteriálne 3-vrstvé-350 kusov | 1398,60 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č. 35/20 | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040350 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 8.1.2021 |
| 1092040321 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 06.11.2020 | 11.11.2020 | 4.12.2020 |
| 1092040303 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 2.11.2020 |
| 1092040274 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 11.09.2020 | 17.09.2020 | 9.10.2020 |
| 1092040256 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 14.08.2020 | 20.08.2020 | 3.9.2020 |
| 1092040224 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 17.07.2020 | 24.07.2020 | 5.8.2020 |
| 1092040199 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 22.06.2020 | 24.06.2020 | 2.7.2020 |
| 1092040185 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Dobropis k fa č. 2057583 | -19,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 09.06.2020 | ..2000 | 2.7.2020 |
| 1092040170 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 88,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 21.05.2020 | 01.06.2020 | 4.6.2020 |
| 1092040147 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 24.04.2020 | 05.05.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040106 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 31.03.2020 | 03.04.2020 | 8.4.2020 |
| 1092040067 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 27.02.2020 | 04.03.2020 | 4.3.2020 |
| 1092040040 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 4.3.2020 |
| 1092040013 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 5.2.2020 |
| 1092040380 | LEMNIX , s.r.o. Nitrianska 114/1764, Partizánske |
34100458 | Demontáž strešnej vpuste na budove ÚPSVR Partizánske | 164,40 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj. č. 85/20 | 22.12.2020 | 29.12.2020 | 8.1.2021 |
| 1092040136 | JOFA s.r.o. Agátová 958/49C, 957 04 Partizánske |
47720875 | Rukavice SPOONBIL jednorázové | 145,50 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.36/20 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040107 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, 811 06 Bratislava - Staré Mesto |
50429558 | Čistiace dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky | 1453,44 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č. 34/20 | 31.03.2020 | 03.04.2020 | 8.4.2020 |
| 1092040372 | Ing. Miroslav Janšák MIKONA Nemocničná 1569, 958 03 Partizánske |
33562377 | Servis vozidiel - 9 ks prezutie pneumatík | 166,50 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj. č. 69/20 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 |
| 1092040071 | Ing. Ervín Hronkovič - Vykurovacia technika Bernolákova 790/17, 956 18 Bošany |
37364782 | Vypracovanie štúdie "Rekonštrukcia kotolne na ÚPSVR Partizánske" | 180,00 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.08/20 | 27.02.2020 | 04.03.2020 | 4.3.2020 |
| 1092040311 | IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17, 082 22 Sarišské Michaľany |
36473685 | Dezinfekčné prostriedky na ruky | 597,00 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj. č.68/20 | 21.10.2020 | 23.10.2020 | 2.11.2020 |
| 1092040173 | IMUNA PHARM, a.s. Jarková 269/17, 082 22 Sarišské Michaľany |
36473685 | Dezinfekčné prostriedky na ruky a povrchy | 436,68 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj. č.46/20 | 28.05.2020 | 01.06.2020 | 4.6.2020 |
| 1092040341 | HIMKO s.r.o. Trenčianske Bohuslavice č. 64, 913 07 Trenčianske Bohuslavice |
47101571 | Oprava strešnej krytiny na budove ÚPSVR Partizánske - II.etapa | 19639,80 vrátane DPH |
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a IN 050/2019 - aplikácia zákona č.343/2015 Z.z. | Obj.č.73/20 | 25.11.2020 | 30.11.2020 | 4.12.2020 |
| 1092040101 | HARMONIA Partizánske, s.r.o. Nám. SNP č. 143, 958 01 Partizánske |
36296856 | Ochranné rúško 45 ks, antibakteriálny gél na ruky 300 ml - 10 ks | 396,00 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č. 21/20 | 23.03.2020 | 25.03.2020 | 8.4.2020 |
| 1092040235 | HANTON s.r.o. Dr.Pantočku 335, 955 01 Topoľčany |
36531928 | Nákup ochranných pomôcok na stôl z prexiskla - 59 ks | 5182,80 vrátane DPH |
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a IN 050/2019 - aplikácia zákona č.343/2015 Z.z. | Obj. č. 55/20 | 05.08.2020 | 13.08.2020 | 3.9.2020 |