| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
1362040107 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 |
oprava SMV PP923CK |
626,72
vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb |
8/2020 |
2.3.2020 |
|
1.4.2020 |
|
1362040045 |
Správa mestských komunikácií Poprad
Levočská 3312/37, 058 01 POPRAD |
00696463 |
Parkovacia karta BL 150 US. |
150,00
bez DPH |
nie |
7/2020 |
22.01.2020 |
|
14.2.2020 |
|
1362040040 |
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 |
Vyúčtovanie plyn 12/2019 PP. |
-973,80
vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019 |
nie |
20.01.2020 |
|
14.2.2020 |
|
1362040018 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava poštovného PP 12/2019 dobropis k Fa 9001279783. |
-41,66
bez DPH |
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 |
nie |
13.01.2020 |
|
14.2.2020 |
|
1362040017 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
Zľava poštovné LE 12/2019 dobropis k Fa 9001263637. |
-13,24
bez DPH |
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 |
nie |
13.01.2020 |
|
14.2.2020 |
|
1362040575 |
NAY a.s.
Tuhovská 15, 83006 Bratislava |
35739487 |
nákup držiak na TV |
49,99
vrátane DPH |
nie |
nie |
19.11.2020 |
úhrada v hotovosti 19.11.2020 |
25.11.2020 |
|
1362040370 |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o.
Levočská 4806/39, 058 01 Poprad |
31599613 |
DZ 50x30 |
21,98
vrátane DPH |
nie |
nie |
28.7.2020 |
úhrada v hotovosti 28.7.2020 |
3.8.2020 |
| |
|
