Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (ÚPSVR Poprad)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362040573   SANA, s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 05401 Levoča		 36181188  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.11.2020  20.11.2020  24.11.2020 
1362040423   SANA s.r.o.
Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča		 36181188  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  13.8.2020  04.09.2020  29.9.2020 
1362040176   SANA s.r.o.
Nám. Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča		 36181188  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  8.4.2020  09.04.2020  22.4.2020 
1362040049   SANA s.r.o.
Nám. M. Pavla 38, 05401 Levoča.		 36181188  Zdravotné výkony.  139,40 
bez DPH		 v zmysle opatrení MZ SR  nie  22.01.2020  30.01.2020  3.3.2020 
1362040467   Exekútorský úrad Spišská Nová Ves JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves		 36153460  trovy exekúcie 0Er/1456/2000.  53,23 
vrátane DPH		 nie  nie  24.09.2020  28.09.2020  20.10.2020 
1362040057   Exekútorský úrad Spišská Nová Ves JUDr. Michal Kešeľak
Mlynská 2, 05201 Spišská Nová Ves		 36153460  Trovy EX 33/2007.  30,91 
vrátane DPH		 nie  nie  30.01.2020  31.01.2020  3.3.2020 
1362040528   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 85101 Bratislava		 35810734  dodanie náhradného dielu - Roller R  96,6 
vrátane DPH		 nie  62/2020  02.11.2020  03.11.2020  23.11.2020 
1362040096   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 85101 Bratislava.		 35810734  Údržba výpočtovej techniky - pozáručný servis.  277,68 
vrátane DPH		 Zmluva 368/OI/2016  104/2019  17.02.2020.  20.02.2020.  17.3.2020 
1362040603   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 12/2020  101,17 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.12.2020  10.12.2020  21.12.2020 
1362040602   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 12/2020  39,22 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.12.2020  10.12.2020  21.12.2020 
1362040544   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 11/2020  82,43 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  06.11.2020  12.11.2020  24.11.2020 
1362040543   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 11/2020  36,83 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  06.11.2020  12.11.2020  24.11.2020 
1362040492   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.		 35763469  telekomunikačné služby 10/2020.  125,14 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.10.2020  09.10.2020  21.10.2020 
1362040488   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.		 35763469  telekomunikačné služby 10/2020.  47,33 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  08.10.2020  09.10.2020  21.10.2020 
1362040444   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 09/2020  98,50 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.9.2020  14.09.2020  29.9.2020 
1362040443   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 09/2020  38,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.9.2020  14.09.2020  29.9.2020 
1362040396   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 08/2020  98,45 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  6.8.2020  12.08.2020  2.9.2020 
1362040393   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 08/2020  38,32 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  6.8.2020  12.08.2020  2.9.2020 
1362040335   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 7/2020  98,46 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.7.2020  10.07.2020  14.7.2020 
1362040334   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 7/2020  38,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.7.2020  10.07.2020  14.7.2020 
1362040291   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 6/2020  38,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb  nie  10.6.2020  12.06.2020  18.6.2020 
1362040281   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 6/2020  98,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb   nie  9.6.2020  10.06.2020  18.6.2020 
1362040225   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 5/2020  98,45 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.05.2020  11.05.2020  19.5.2020 
1362040224   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 5/2020  38,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.05.2020  11.05.2020  19.5.2020 
1362040178   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 04/2020  98,50 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  8.4.2020  14.04.2020  22.4.2020 
1362040177   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 04/2020  38,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  8.4.2020  14.04.2020  22.4.2020 
1362040129   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 03/2020  98,42 
vrátane DPH		 Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.3.2020  12.03.2020  7.4.2020 
1362040128   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 03/2020  38,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  9.3.2020  12.03.2020  7.4.2020 
1362040070   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.		 35763469  Telekomunikačné služby 2/2020.  98,46 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  06.02.2020  10.02.2020  16.3.2020 
1362040066   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.		 35763469  Telekomunikačné služby 2/2020.  38,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  06.02.2020  10.02.2020  16.3.2020 
1362040014   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.		 35763469  Telekomunikačné služby 1/2020.  38,32 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  10.01.2020  14.01.2020  14.2.2020 
1362040006   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.		 35763469  telekomunikačné služby 1/2020.  98,52 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  09.01.2020  13.01.2020  14.2.2020 
1362040596   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 11/2020 LE  137,66 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  04.12.2020  08.12.2020  9.12.2020 
1362040595   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 12/2020 LE  2825,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  01.12.2020  04.12.2020  9.12.2020 
1362040593   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 12/2020 PP  914,3 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  03.12.2020  04.12.2020  9.12.2020 
1362040538   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 11/2020 LE  2825,36 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  02.11.2020  06.11.2020  24.11.2020 
1362040537   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  plyn 11/2020 PP  914,3 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  02.11.2020  06.11.2020  24.11.2020 
1362040533   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  vyúčtovanie plyn LE 10/2020  -785,37 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  05.11.2020    23.11.2020 
1362040479   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  vyúčtovanie plyn LE 09/2020.  -1703,38 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.10.2020    21.10.2020 
1362040478   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  plyn PP 10/2020.  914,30 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  05.10.2020  07.10.2020  21.10.2020 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť