Faktúry 2020 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1442040476   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL 9/2020  398,45 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    12.10.2020  16.10.2020 
1442040423   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314    398,45 
vrátane DPH
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007    10.09.2020  24.09.2020 
1442040384   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  SWAN DSL 07/2020  398,45 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.telekom.služieb č. 45/2007    13.08.2020  24.08.2020 
1442040332   SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava
47258314  DSL 6/2020  398,45 
vrátane DPH
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007    9.7.2020  13.07.2020 
1442040288   SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava
47258314  DSL 5/2020  398,45 
vrátane DPH
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007    12.6.020  24.06.2020 
1442040236   SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava
47258314  DSL 4/2020  398,45 
vrátane DPH
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007    12.5.2020  19.05.2020 
1442040178   SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava
47258314  DSL. 3/2020  398,45 
vrátane DPH
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007    9.4.2020  15.04.2020 
1442040128   SWAN,a.s.
Landererova 12,Bratislava
47258314  DSL 2/2020  398,45 
vrátane DPH
zml.45/2007    10.3.2020  13.03.2020 
1442040074   SWAN,a.s.
Landererova 12,Bratislava
47258314  DLS1/2020  398,45 
vrátane DPH
zml.45/2007    10.2.2020  19.02.2020 
1442040309   VILLA MARKET,s.r.o.
Chrapčiakova 1, SNV
31668461  nákup zásob.papiera  394,68 
vrátane DPH
  obj. 1442040072  26.6.2020  03.07.2020 
1442040232   Stredoslovenská energetika a.s.,
Pri Rajčianke8591/43.Žilina
51865467  vyúčtov.elek.ener 4/2020 SNV 55  394,00 
vrátane DPH
zmluva 395/OVS/2019    12.5.2020  26.05.2020 
1442040452   Termo komplex, spol. s.r.o.
Hlavná 77/42,05342 Krompachy
03168755  teplo 09/20 Krompachy  393,20 
vrátane DPH
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR    2.10.2020  09.10.2020 
1442040325   Stredoslovenská energetika a.s.,p
Pri Rajčianke8591/43.Žilina
51865467  vyúčtov.elek.energie 6/2020 SNV55  388,69 
vrátane DPH
zml.395/OVS/2019    7.7.2020  13.07.2020 
1442040259   B-komplet,s.r.o,.
B.Nemcovej 12,SNV
36600326  oprava žalúzií  387,46 
vrátane DPH
  obj. 1442040066  27.5.2020  28.05.2020 
1442040271   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.05/2020 SNV 55  386,88 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    05.06.2020  29.06.2020 
1442040217   Podtatranská vodárenska prevádz.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž.voda Gelnica  386,48 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P    30.4.2020  05.05.2020 
1442040134   Minamed s.r.o.
Chrapčiakova 1,SNV
46375066  zdrav.úkony  383,35 
vrátane DPH
zákon č.447/2008    11.3.2020  13.03.2020 
1442040359   Termokomplex, s.r.o.
Hlavná 77/42, Krompachy
31687555  tepko 7/2020  378,94 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla/2011    4.8.2020  05.08.2020 
1442040418   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467    372,95 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    10.09.2020  24.09.2020 
1442040404   Termokomplex, s.r.o.
Hlavná 77/42, Krompachy
31687555  teplo 8/2020  370,47 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla/2011    7.9.2020  09.09.2020 
1442040371   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467    369,89 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    10.08.2020  11.08.2020 
1442040503   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  365,25 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    3.11.2020  09.11.2020 
1442040443   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968    359,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    21.09.2020  24.09.2020 
1442040345   SIMA plus Krompachy s.r.o.
Maurerova 13,Krompachy
47426136  zamedzenie prístupu hlodavcov  359,88 
vrátane DPH
  obj.1442040091  21.7.2020  27.07.2020 
1442040403   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  paliv.karty 8/2020  358,01 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    7.9.2020  09.09.2020 
1442040599   Džubák Ján
Tatranská 393, 053 11 Smižany
10756817  výmena tlmičov  352,49 
vrátane DPH
  obj. č.1442040135  23.12.2020  28.12.2020 
1442040440   Herba Drug, s.r.o.
Mlynská 1335, 053 11 Smižany
36172944    348,48 
vrátane DPH
  objednávka 1442040106  21.09.2020  24.09.2020 
1442040597   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS  338,26 
vrátane DPH
  obj.č.1442040127  21.12.2020  23.12.2020 
1442007016   Exek.úrad JUDr.Ján Ondáš
Košice
45006903  trovy, exek.  336,00 
vrátane DPH
uznesenie súdu    12.04.2020  14.04.2020 
1442040322   Stredoslovenská energetika a.s.,
Pri Rajčianke8591/43.Žilina
51865467  vyúčtov.elek.energie 6/2020 Kromapchy  334,39 
vrátane DPH
zml.395/OVS/2019    7.7.2020  13.07.2020 
1442040316   Termokomplex, s.r.o.
Hlavná 77/42, Krompachy
31687555  teplo 6/2020  332,66 
vrátane DPH
zml.o dod.tepla2011/ÚPVSR    2.7.2020  08.07.2020 
1442040164   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16  331,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2020  09.04.2020 
1442040303   Podtatranská vodárenska prevádz.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda   324,12 
vrátane DPH
zml. č. 64/271/15P     17.6.2020  24.06.2020 
1442040580   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 9-12/20  321,43 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    11.12.2020  21.12.2020 
1442040318   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  paliv.karty  321,32 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    6.7.2020  08.07.2020 
1442040175   PROGRUP SK,s.r.o.
Klincová 35,Bratislava
51014751  ochran.štíty na tvár  320,00 
vrátane DPH
  obj.1442040050  9.4.2020  14.04.2020 
1442040460   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  výčt.9/2020 KR  312,85 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    7.10.2020  16.10.2020 
1442040082   Stredoslovenská energetika a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  vyúčt.elek.enr.1/2020 Krompachy  311,15 
vrátane DPH
zml.395/OVS/2019    10.2.2020  19.02.2020 
1442040520   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyučt. 10/20 KR  304,27 
vrátane DPH
zmluva 185/OVS/2020    6.11.2020  16.11.2020 
1442040072   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18,Bratislava
45960470  oprava vozidla  300,00 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016    10.2.2020  11.02.2020 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť