Faktúry 2020 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1442040316   Termokomplex, s.r.o.
Hlavná 77/42, Krompachy
31687555  teplo 6/2020  332,66 
vrátane DPH
zml.o dod.tepla2011/ÚPVSR    2.7.2020  08.07.2020 
1442040312   Sabol Klement Podlahárske práce
Strojnícka 5/29, SNV
10765191  oprava podlahy Gelnica  5267,88 
vrátane DPH
  obj. 1442040076  1.7.2020  03.07.2020 
1442040311   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 7/2020  1614,75 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019    1.7.2020  03.07.2020 
1442011252   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochrana objektu SNV 55  7,96 
vrátane DPH
zmluva    1.7.2020  03.07.2020 
1442011251   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochrana objektu SNV 55  3,98 
vrátane DPH
zmluva    1.7.2020  03.07.2020 
1442011250   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochrana objektu Krompachy  3,98 
bez DPH
zmluva    1.7.2020  03.07.2020 
1442040310   KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
Kremnička 5, BB
04595340  pečiatky  93,60 
vrátane DPH
  obj. 1442040072  30.6.2020  03.07.2020 
1442040309   VILLA MARKET,s.r.o.
Chrapčiakova 1, SNV
31668461  nákup zásob.papiera  394,68 
vrátane DPH
  obj. 1442040072  26.6.2020  03.07.2020 
1442040307   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves 1
31668461  koše do WC  196,68 
vrátane DPH
  obj.č. 1442040082  26.06.2020  29.06.2020 
1442040308   Železničné zdravot.Košice s.r.o.
Masarykova 9, 040 01
36582433  úhrada zdravot.úkonov  55,76 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP    25.06.2020  29.06.2020 
1442040306   SIMA plus Krompachy s.r.o.
Maurerova 13,Krompachy
47426136  oprava TUV Krompachy  984,00 
vrátane DPH
  obj. 1442040083  22.6.2020  24.06.2020 
1442040305   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  palivov.karty   91,56 
vrátane DPH
zml. č.002863/73120/2004    17.6.2020  24.06.2020 
1442040304   Podtatranská vodárenska prevádz.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž,voda   756,95 
vrátane DPH
zml. č.65/271/15P    17.6.2020  24.06.2020 
1442040303   Podtatranská vodárenska prevádz.
Hraničná 662/17 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda   324,12 
vrátane DPH
zml. č. 64/271/15P     17.6.2020  24.06.2020 
1442040301   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
35954612  internet 6/2020  752,80 
vrátane DPH
zml. o reg.a SD 503831    16.6.2020  22.06.2020 
1442040298   STRABAG Property and Facility Services.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  správa objektov 5/2020  6753,12 
vrátane DPH
zml. o poskyt.sl.VOB/41/2016M:OVO    15.6.2020  24.06.2020 
1442040296   Gajdoš Ondrej MUDr.
Kováčska 14, Medzev
35508451  zdravot.úkony  6,97 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z.    15.6.2020  24.06.2020 
1442040295   GEAPED,s.r.o.
Chrapčiakova 1, SNV
449444365  zdravot.úkony  6,97 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z.    15.6.2020  24.06.2020 
1442040294   Tomašková Slávka MUDr.
Hlavná 2,Gelnica
36600610  zdravot.úkony  48,79 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z.    15.6.2020  24.06.2020 
1442040300   Džubák Ján
Tatranská 393, Smižany
10756817  výmena akumulátora  120,00 
vrátane DPH
  obj. 1442040070  15.6.2020  17.06.2020 
1442040299   EUROKÓDEX s.r.o.
Martina Rázusa 23A,Žilina
44871384  nákup knihy .Zákon o rodine  50,00 
bez DPH
  obj.1442040078  15.6.2020  17.06.2020 
1442040297   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9,BB
36631124  pošt.úver 5/2020  3460,55 
vrátane DPH
Úver pošt. 24/78,79-PP-2004    15.6.2020  17.06.2020 
1442040293   DATALAN a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava VT  775,76 
vrátane DPH
zml. 368/OI/2016    15.6.2020  17.06.2020 
1442010540   Exekútor.úrad Husťák Bohumil JUDr.
Žriedlová 3,Košice
17072735  trovy exek.  36,00 
vrátane DPH
uznesenie súdu    15.6.2020  17.06.2020 
1442040287   SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava
47258314  VPN 5/2020  3068,21 
vrátane DPH
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007    12.6.2020  24.06.2020 
1442040286   SWAN, a.s.
Landererova 12,Bratislava
47258314  hlas.služba 5/2020  2484,43 
vrátane DPH
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007    12.6.2020  24.06.2020 
1442040292   COMPEKO TREND,s.r.o.
Štúrov.nábrežie 7/16,SNV
31676596  nákup.páska  102,48 
vrátane DPH
  obj.1442040079  12.6.2020  17.06.2020 
1442040291   VILLA MARKET,s.r.o.
Chrapčiakova 1, SNV
31668461  nákup-zásobník toal.pap.  60,84 
vrátane DPH
  obj.1442040080  12.6.2020  17.06.2020 
1442040285   Mesto Kromapchy
Nám.slobody 1.Krompachy
00329282  nájom garáže 6/2020  36,60 
vrátane DPH
zml.06/2016    12.6.2020  17.06.2020 
1442040284   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8B,Košivće
50013602  poistenie budovy  1563,14 
vrátane DPH
poist.zml. 8-813-002177    10.6.2020  22.06.2020 
1442040283   STRABAG Property and Facility Services.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprva EZS  150,86 
vrátane DPH
  obj.14412040074  10.6.2020  22 
1442040281   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služba5/2020 SNV  97,32 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.6.2020  11.06.2020 
1442040279   VILLA MARKET,s.r.o.
Chrapčiakova 1, SNV
31668461  kôš na papier  402,48 
vrátane DPH
  obj.1442040279  9.6.2020  11.06.2020 
1442040278   VILLA MARKET,s.r.o.
Chrapčiakova 1, SNV
31668461  zásob.na papier  538,20 
vrátane DPH
  obj.1442040072  9.6.2020  11.06.2020 
1442040277   STRABAG Property and Facility Services.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava výťahu  2091,30 
vrátane DPH
  pbj.1442040025  8.6.2020  22.06.2020 
1442040274   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.05/2020 SN 53  1 395,92 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    05.06.2020  29.06.2020 
1442040273   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.05/2020 Gelnica  1 723,99 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    05.06.2020  29.06.2020 
1442040272   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrická vyúčt.05/2020 KR  295,14 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    05.06.2020  29.06.2020 
1442040271   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  elektrina vyúčt.05/2020 SNV 55  386,88 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    05.06.2020  29.06.2020 
1442040276   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9,BB
36631124  spracov.PPPU  8,64 
vrátane DPH
zmluva    5.6.2020  10.06.2020 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť