Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktúry OPaV | |||||||||
| 1402040445 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 11/2020 - DOBROPIS | 25,16 vrátane DPH |
11.12.2020 | 31.12.2020 | |||
| 1402040436 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Preventívna prehliadka frankovacieho stroja - cestovné náklady - nevyčerpaná časť ročných služieb prevádzky do 5.12.2020 | 7,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja zo dňa 9.11.2012 | 04.12.2020 | 29.12.2020 | ||
| 1402040437 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nespotrebovaný zostatok - frankovací stroj - ku dňu 18.11.2020 - DOBROPIS | 21011,15 vrátane DPH |
04.12.2020 | 29.12.2020 | |||
| 1402040404 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 10/2020 - DOBROPIS | 64,56 vrátane DPH |
12.11.2020 | 9.12.2020 | |||
| 1402040383 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina - 01.01.2020 - 14.10.2020 - vyúčtovanie -PREPLATOK | 0,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019 zo dňa 9.10.2019, účinná 15.10.2019 | 28.10.2020 | 26.11.2020 | ||
| 1402040375 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 09/2020 - DOBROPIS | 62,70 vrátane DPH |
15.10.2020 | 10.11.2020 | |||
| 1402040318 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 08/2020 - DOBROPIS | 72,14 vrátane DPH |
11.09.2020 | 30.9.2020 | |||
| 1402040293 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 07/2020 - DOBROPIS | 85,90 vrátane DPH |
17.08.2020 | 3.9.2020 | |||
| 1402040248 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 06/2020 - DOBROPIS | 46,66 vrátane DPH |
16.07.2020 | 4.8.2020 | |||
| 1402040207 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 05/2020 - DOBROPIS | 56,84 vrátane DPH |
15.06.2020 | 10.7.2020 | |||
| 1402040171 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 04/2020 - DOBROPIS | 76,22 vrátane DPH |
14.05.2020 | 10.6.2020 | |||
| 1402040146 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 03/2020 - DOBROPIS | 63,40 vrátane DPH |
17.04.2020 | 12.5.2020 | |||
| 1402040096 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 02/2020 - DOBROPIS | 48,06 vrátane DPH |
11.03.2020 | 24.3.2020 | |||
| 1402040060 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 01/2020 - DOBROPIS | 68,46 vrátane DPH |
17.02.2020 | 4.3.2020 | |||
| 1402040006 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2019 | 51,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN, Dodatok č.1 k Zmluve | 03.01.2020 | 08.01.2020 | 31.1.2020 | |
| 1402040005 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2019 | 7963,90 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 03.01.2020 | 08.01.2020 | 31.1.2020 | |
| 1402040004 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 12/2019 | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 03.01.2020 | 08.01.2020 | 31.1.2020 | |
| 1402040003 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 1/2020 | 490,80 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 03.01.2020 | 08.01.2020 | 31.1.2020 | |
| 1402040002 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 1/2020 | 103,24 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN, Dodatok č.1 k Zmluve | 03.01.2020 | 08.01.2020 | 31.1.2020 | |
| 1402040001 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 1/2020 | 13896,30 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 03.01.2020 | 08.01.2020 | 31.1.2020 | |
| 1402040007 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 254,63 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 31.1.2020 | |
| 1402040013 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - obdobie 12/2019 | 71,87 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 | 10.01.2020 | 13.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040012 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - obdobie 12/2019 | 169,57 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 | 10.01.2020 | 13.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2020 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete - 12/2019 | 28,61 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040009 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 12/2019 | 0,96 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040008 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 12/2019 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 09.01.2020 | 13.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040021 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: December 2019 | 624,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR zo dňa 9.3.2016 | 14.01.2020 | 15.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040015 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava osobného motorového vozidla Škoda Fábia Combi, BL 861 RV | 21,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 60/2019 | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 10.2.2020 |
| 1402040014 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo - 12/2019 | 83,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 12/2019 | 80,70 vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004:1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. | 15.01.2020 | 17.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040020 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040019 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040018 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 967,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040017 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 1921,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040016 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 85,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040023 | MUDr. Jolana ZEHEROVÁ Sedliská 166, 094 09 Sedliská |
35506831 | Zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 15.01.2020 | 20.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 01.01.2019 - 30.04.2019 - Vyúčtovanie | 904,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 20.01.2020 | 22.01.2020 | 10.2.2020 | |
| 1402040027 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 15,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 21.01.2020 | 24.01.2020 | 10.2.2020 | |