Faktúry 2021 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
62150648   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
00004596  údržba mot.vozidla  299,60 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210087  20.10.2021  21.10.2021  20.10.2021 
2500398770   Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  300,49 eur 
vrátane DPH
zml.10-000093107PO2015    11.10.2021  13.10.2021  14.10.2021 
62150534   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  303,64 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210079  09.08.2021  11.08.2021  10.8.2021 
62151134   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  309,60 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210119  20.12.2021  22.12.2021  21.12.2021 
2021050   Hudák Ladislav, s.r.o.
Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice
52173801  vývoz odpadu  312,24 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210092  20.09.2021  21.09.2021  20.9.2021 
212383   Strabag Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava dverí  321,07 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210073  06.09.2021  07.09.2021  6.9.2021 
2500283636   Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  322,43 eur 
vrátane DPH
zml.10-000093107PO2015    07.04.2021  08.04.2021  7.4.2021 
210118   ProUni, s.r.o.
Letná 1946/3, 091 01 Stropkov
52313000  bezpečnostná dokumentácia-kamerový systém  350,00 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210097  22.10.2021  25.10.2021  22.10.2021 
2290182240   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  el.energia  351,78 eur 
vrátane DPH
zmluva 5100623604C    15.12.2021  16.12.2021  15.12.2021 
52150830   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  357,66 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210100  25.11.2021  29.11.2021  25.11.2021 
210100084   Delphia, s.r.o.
Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava1
44505736  polymerová dezinfekcia  372,06 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210002  10.02.2020  11.02.2020  10.2.2021 
202110407   VISION IT SOLUTION, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  údržba výpočtovej techniky  376,37 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210089  28.10.2021  29.10.2021  29.10.2021 
2020080   DIMEJA-MED, s.r.o.
Duklianská 644/15, 089 01 Svidník
36499897  zdravotný výkon  376,38 eur 
vrátane DPH
zákon NR SR 447/2008    18.02.2021  19.02.2021  18.2.2021 
62150388   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  379,36 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210061  15.06.2021  17.06.2021  15.6.2021 
2112062   POLYMPT, s.r.o.
Hornozelenická 8, 900 28 Zálesie
50222333  dezinfekčný prostriedok  384,00 eur 
vrátane DPH
  obj.210124  20.12.2021  22.12.2021  21.12.2021 
4591576787   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  391,94 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    29.11.2021  30.11.2021  29.11.2021 
1210141995   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    25.01.2021  28.01.2021  27.1.2021 
1201240958   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava
47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    05.01.2021    5.1.2021 
521416007   BAPOS, a.s.
Štefániková 786, 085 01 Bardejov
00619621  parkovacie  400,00 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210032  14.04.2021  16.04.2021  14.4.2021 
210100083   Delphia, s.r.o.
Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava1
44505736  polymerová dezinfekcia  408,60 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210003  10.02.2020  11.02.2020  10.2.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    15.12.2021  16.12.2021  15.12.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    15.11.2021  16.11.2021  15.11.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    14.10.2021  15.10.2021  14.10.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    09.09.2021  10.09.2021  10.9.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    11.08.2021  12.08.2021  11.8.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komunikačná infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    13.07.2021  14.07.2021  13.7.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    09.06.2021  10.06.2021  9.6.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    11.05.2021  12.05.2021  11.5.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    12.04.2021  13.04.2021  12.4.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    16.03.2021  17.03.2021  16.3.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    16.02.2021  17.02.2021  18.2.2021 
4591437611   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  413,33 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    04.02.2021  05.02.2021  4.2.2021 
4591546727   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  416,69 eur 
vrátane DPH
zmluva 002863/73120/2004    27.09.2021  28.09.2021  27.9.2021 
103212021   Robinco Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  farba do frankovacieho stroja  417,60 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210068  13.07.2021  14.07.2021  13.7.2021 
511013055   ALIANZ-Slovenská poisťovňa,a.s.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700  poistenie budov  434,81 eur 
vrátane DPH
poistná zmluva 510013055    04.11.2021  05.11.2021  4.11.2021 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2
35763469  komun.infraštruktúra  436,14 eur 
vrátane DPH
zmluva 9900173907    13.01.2021    13.1.2021 
210100314   Delphia, s.r.o.
Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava1
44505736  polymerová dezinfekcia  437,36 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210019  30.03.2021  31.03.2021  30.3.2021 
2500340779   Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné,stočné  442,66 eur 
vrátane DPH
zml.10-000093114PO2015    13.07.2021  14.07.2021  13.7.2021 
202110261   VISION IT SOLUTION, s.r.o.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  údržba výpočtovej techniky  443,71 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210050  28.07.2021  30.07.2021  28.7.2021 
62150530   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  463,02 eur 
vrátane DPH
  obj.OV210078  09.08.2021  11.08.2021  10.8.2021 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť