Objednávky 2012 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
127a/2012    Ľudovít Rácz 
Gazdovská 44/14, Komárno
14143305  Oprava svietidiel a vypínačov  240,60 
vrátane DPH
  31.8.2012  Ing. Andrea Vörösová
vedúca oddelenia ekonomiky 
155/2012    EVROFIN spol.s.r.o. 
Heydukova 12, Bratislava
44563485  Nákup frankovacieho stroja  3.060,00 
vrátane DPH
  31.10.2012  Ing. Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
151/2012    LCHDJ s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 2720 ks  8 160,00 
vrátane DPH
1/1999,2/2004  29.10.2012  Ing. Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
149/2012    Com-klíma 
A.Jedlíka 4554, Komárno
35936495  Oprava klimatizačného a vykurovacieho zariadenia  1.659,84 
vrátane DPH
  19.10.2012  Ing. Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
136/2012    Projekts spol.s.r.o. 
Jána Stanislava 24, Bratislava
43954782  EUREST-T Danubius 10 ks plagátov s grafickou úpravou  50,50 
vrátane DPH
  27.9.2012  Ing. Mária Poláčková
riaditeľka úradu 
147/2012    Pergamon spol.s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava
31327681  Dodávka tonerov 23 ks  1.920,78 
vrátane DPH
22/2012  15.10.2012  Ing. Poláčková Mária
riaditeľka úradu 
146/2012    Projekts spol.s.r.o. 
Jána Stanislava 24, Bratislava
43954782  EURES-T Danubius 10 ks plagátov  50,50 
vrátane DPH
VS/2012/0248  15.10.2012  Ing. Poláčková Mária
riaditeľka úradu 
143/2012    LCHDJ 
Tomášikova 23/D,Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 270 ks  810,00 
vrátane DPH
1/1999,2/2004  9.10.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca FO 
139/2012    Kovotyp 
Sartorisova 8, Bratislava
35808705  Dodávka 6 ks 4 zásuvkových kovových kartoték A4  953,53 
vrátane DPH
  26.9.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca oddelenia ekonomiky 
133/2012    ŠEVT a.s. 
Plynárenská 6,Bratislava
31331131  Hygienický materiál  794,30 
vrátane DPH
  20.9.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
130/2012    Silvester s.r.o. 
Malá Jarková 14, Komárno
34097961  6 ks pečiatkových gumičiek a 2 ks pečiatkových podušiek do trodat  50,00 
vrátane DPH
  7.9.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
129/2012    WebHouse, s.r.o. 
Paulínska 20,Trnava
36743852  Webhosting a služby s ním súvisiace,  90 
vrátane DPH
  5.9.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
127/2012    BV-TV Elektro 
Pohraničná 21, 945 01 Komárno
22712372  Nákup 5 ks predlžovacích káblov / 5 m /.  24,00 
vrátane DPH
  31.08.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
125/2012    C - service 
Meštianská 3019, 945 01 Komárno
45681627  Oprava kopírovacieho stroja Canon IR 2018, v prevádzke Kolárovo.  50,00 
vrátane DPH
  27.08.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
124/2012    ePlanet.sk, s.r.o. 
V.P.Tótha 1081/17, 960 01 Zvolen
36648884  Nákup 3 ks publikácií - Zákon o rodine, Trestný zákon.  110,56 
vrátane DPH
  24.08.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
122/2012    KomBit-Alarm s.r.o. 
Elektrárenská 3, 945 01 Komárno
31420095  Oprava elektr.zabezpečovacieho zariadenia v budove na ul. Župná 15.  70,00 
vrátane DPH
10/2006  08.08.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
121/2012    C - service 
Meštianská 3019, 945 01 Komárno
45681627  Oprava kopírovacieho stroja Canon IR 1210.  25,20 
vrátane DPH
  02.08.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
120/2012    SILVESTER s.r.o. 
Malá Jarková 14, 945 01 Komárno
34097961  Výroba a dodávka 1 ks pečiatkovej gumičky.  7,50 
vrátane DPH
  02.08.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
119/2012    Peter Micheľ - RECOVER 
Štiavnická 4, 949 01 Nitra
43392750  Nákup renovovaných tonerov.  1.261,28 
vrátane DPH
  01.08.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
118/2012    ŠEVT a.s 
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Nákup kancelárskeho materiálu.  300,00 
vrátane DPH
7/2012  01.08.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
117/2012    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny 07/2012.  9.120,00 
bez DPH
1/1999  27.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
116/2012    SZUTEP s.r.o. 
Bratislavská cesta 1804/18, predajňa Komárno
32351593  Nákup 2 ks kobercových rohoží do budovy na ul. Župná.  61,00 
vrátane DPH
  26.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
115/2012    SILVESTER s.r.o. 
Malá Jarková 14, 945 01 Komárno
34097961  Výroba a dodávka 7 ks drevených pečiatok a 8 ks pečiatkových gumičiek.  54,50 
vrátane DPH
  11.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
114/2012    A.T.A. s.r.o. 
Mederčská 4334/34, 945 01 Komárno
36531669  Dodávka a montáž okenných protislnečných fólií na dve okná v budove na ul. B.Királya 30.  165,00 
vrátane DPH
  11.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
113/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV14/-2 ks, /BX-3/-2 ks, /123OD/-4 ks, /KX-FA57E/-2 ks, /AR270T/-2 ks, /C-EXV3/-2 ks, /FX10/-4 ks, v rámci NP XXV-2.  571,28 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
112/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV5/-4 ks, AR-270T/-3 ks, v rámci NP VII-2.  290,61 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
111/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-1 ks, v rámci NP V-2.  27,83 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
110/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP I-2/B.  56,66 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
109/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV3/-1 ks, v rámci NP I-2/D.  35,42 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
108/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /C-EXV7/-4 ks, v rámci NP III-2/B.  79,32 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
107/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /KX-FA57E/-3 ks, v rámci NP III-2/A.  47,52 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
106/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /AR152ST/-2 ks, v rámci NP II-2/A.  56,66 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
105/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q2613X/-3 ks, /CE505X/-8 ks, /Q7551X/-2 ks, v rámci NP XXV-2.  1.306,38 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
104/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7553X/-3 ks, /Q3964A/-1 ks, /Q3960A/-3 ks, /Q3963A/-1 ks, v rámci NP 50j.  700,00 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
103/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 5 ks, v rámci NP V-2.  501,10 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
102/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 2 ks, /Q3960A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/B.  374,48 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
101/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3963A/ - 1 ks, v rámci NP AP-2.  226,90 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
100/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 3 ks, /Q3960A/ - 2 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP I-2/D.  739,60 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
99/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /CE505X/ - 4 ks, /Q3964A/ - 1 ks, v rámci NP II-2/B.  549,24 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
98/2012    PERGAMON spol.s.r.o. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Dodávka nových tonerov /Q7551X/ - 1 ks, /Q3960A/ - 2 ks, v rámci NP III-2/B.  275,80 
vrátane DPH
17/2011  09.07.2012  Ing.Andrea Vörösová
vedúca OE 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť