Objednávky 2013 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
023/2013    LE CHEQUER DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 831 04 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  6696 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  5.2.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
5.2.2013 
001/2013    LE CHEQUER DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny pre zamestnancov  8496 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  2.1.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
4.1.2013 
153/2013    Eurokontakt, s.r.o. 
Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica
31558607  Výroba štočkov  12,61 € 
vrátane DPH
  7.11.2013  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
28.11.2013 
100/2013    Eurokontakt, s.r.o. 
Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica
31558607  Výroba pečiatok a štočkov  102,89 € 
vrátane DPH
  29.7.2013  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného oddelenia 
12.8.2013 
088/2013    EUROKONTAKT, s.r.o. 
Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica
31558607  Výroba štočkov na pečiatky  cca 10€ 
vrátane DPH
  10.7.2013  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
31.7.2013 
070/2013    Eurokontakt, s.r.o. 
Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica
31558607  Výroba pečiatok a štočkov na pečiatky  21,59 € 
vrátane DPH
  21.5.2013  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
6.6.2013 
009/2013    EUROKONTAKT, s.r.o. 
Sládkovičova 9, 974 05 Banská Bystrica
31558607  Výroba štočkov na pečiatky  10,80 € 
vrátane DPH
  22.1.2013  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
5.2.2013 
015/2013    Stavomontáže, Kovo-sklo, spol. s r.o. 
Stavebná 23, 974 01 Banská Bystrica
31596401  Odstránenie havárie na pretekajúcej streche  90,38 € 
vrátane DPH
  24.1.2013  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
5.2.2013 
129/2013    Miromax, s.r.o. 
Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica
31609058  Objednávka pretlakovania hasiacich prístrojov a dodanie prúdnice na hydrant.  189 € 
vrátane DPH
  1.10.2013  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
15.10.2013 
109/2013    Miromax, s.r.o. 
Zvolenská cesta 133/A
31609058  Kontrola hasiacich prístrojov  90 € 
vrátane DPH
  20.8.2013  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
10.9.2013 
092/2013    Miromax, s.r.o. 
Zvolenská cesta 133/A, 974 05 Banská Bystrica
31609058  Vykonanie kontroly zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v obidvoch budovách ÚPSVaR BB  cca 163 € 
vrátane DPH
  11.7.2013  v zastúpení Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
31.7.2013 
136/2013    Robinco Slovakia, s.r.o. 
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 1
31611630  Objednávka samolepiacich štítkov   14,54 € 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb DFS zo dňa 18.12.2012  10.10.2013  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
15.10.2013 
093/2013    Robinco Slovakia, s.r.o. 
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina 1
31611630  Objednávka toneru a samolepiacich štítkov do frankovacieho stroja  204,14 € 
vrátane DPH
  11.7.2013  v zastúpení Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
31.7.2013 
002/2012    Robinco Slovakia, s.r.o. 
Dolné Ruduny 1, 010 01 Žilina
31611630  Objednávka samolepiacich štítkov  25,49 € 
vrátane DPH
  4.1.2013  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
22.1.2013 
005/2013    KOPIA JAMEK, s.r.o. 
Skuteckého 19, 974 01 Banská Bystrica
31615741  Oprava kopírovacieho stroja SHARP AR 5316  231,07 € 
vrátane DPH
  9.1.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
22.1.2013 
064/2013    K-systém, spol. s r.o. 
SNP 2780/170, 965 01 Žiar nad Hronom
31623387  Dodávka a montáž interiérovej, vertikálnej delenej zalúzie  329,92 € 
vrátane DPH
  6.5.2013  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
17.5.2013 
192/2013    XEPAP, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Objednávka xerografického papiera  3225 € 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode  17.12.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
15.1.2014 
084/2013    XEPAP, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Objednávka xerografického papiera  120 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  19.6.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
26.6.2013 
083/2013    XEPAP, spol. s r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Objednávka xerografického papiera NP č.II-2/A  238,96 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5  19.6.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
26.6.2013 
065/2013    Tatrapol, a.s. 
B. Nemcovej 30, 040 01 Košice
31637922  Zabezpečovacie služby  4,37 €, 24 € 
vrátane DPH
  6.5.2013  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
17.5.2013 
056/2013    Tatrapol, a.s. 
Nemcovej 30, 040 01 Košice
31637922  Dozor a výkon strážnej služby v dôsledku opravy vnútornej kanalizácie  43,68 € 
vrátane DPH
  9.4.2013  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
24.4.2013 
011/2013    Tatrapol, a.s. 
B. Nemcovej 30, 040 01 Košice
31637922  Zabezpečovacie služby   4,37 €, 24 € 
vrátane DPH
  22.1.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
5.2.2013 
049/2013    Francisty Štefan 
Majerská cesta 6031/69, 974 01 Banská Bystrica
32000057  Pretlačenie upchatej kanalizácie vo WC pre klientov na ÚPSVaR Skuteckého BB  140 € 
vrátane DPH
  25.3.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
9.4.2013 
046/2013    Frantisty Štefan 
Majerská cesta 6031/69, 974 01 Banská Bystrica
32000057  Pretlačenie upchatej kanalizácie v suteréne budovy na ÚPSVaR Skuteckého BB  130 € 
vrátane DPH
  21.3.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
9.4.2013 
036/2013    Francisty Štefan 
Majerská cesta 6031/69, 974 01 Banská Bystrica
32000057  Pretlačenie upchatej kanalizácie  180 € 
vrátane DPH
  7.3.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
8.3.2013 
098/2013    Ing. Adrián Babčan 
Pod Kalváriou 1574/2, 974 011 Banská Bystrica
32019611  Prevedenie odborných prehliadok rozvodov EE a RS a vyhotovenie revíznych správ  2960 € 
vrátane DPH
  23.7.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
12.8.2013 
191/2013    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka kancelárskych potrieb  1850,17 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.2/2012 zo dňa 16.10.2012  17.12.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
15.1.2014 
169/2013    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Banská Bystrica
32627211  Objednávka diárov na rok 2014  94,45 € 
vrátane DPH
  26.11.2013  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
28.11.2013 
168/2013    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka kalendárov na rok 2014  294,12 € 
vrátane DPH
  27.11.2013  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
28.11.2013 
137/2013    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka kancelárskych potrieb  408,32 € 
vrátane DPH
RD č.2/2012 zo dňa 16.10.2012  10.10.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
15.10.2013 
135/2013    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka kancelárskych potrieb  388,36 € 
vrátane DPH
  10.10.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
15.10.2013 
125/2013    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka rezačky, reznej hlavy a papieru na vizitky   71,16 € 
vrátane DPH
  23.9.2013  Ing. Mária Chabanová
vedúca oddelenia ekonomiky 
15.10.2013 
121/2013    Tibor Varga ZSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka toaletného papiera a papierových utierok  cca 627,77 € 
vrátane DPH
  4.9.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
11.9.2013 
085/2013    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka diskrétnych výplatných pások  94,80 € 
vrátane DPH
  21.6.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
26.6.2013 
072/2013    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka kancelárskych potrieb  448,45 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.2/2012  24.5.2013  v zastúpení Mgr. Jarmila Štekláčová
vedúca osobného úradu 
6.6.2013 
071/2013    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka papierových skladných utierok   386,40 € 
vrátane DPH
  22.5.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
6.6.2013 
067/2013    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka kancelárskych potrieb  784,33 € 
vrátane DPH
RD č.2/2012  14.5.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
17.5.2013 
038/2013    Tibor VArga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka hygienických potrieb  174,17 € 
vrátane DPH
  8.3.2013  Ing. Július Telek
riaditeľ 
8.3.2013 
031/2013    Tibor Varga TSV Papier 
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  Objednávka kancelárskych potrieb  53,73 € 
vrátane DPH
RD č.2/2012/UPSVaR  20.2.2013  v zastúpení Ing. Veronika Maťúšová
referent OE 
22.2.2013 
055/2013    Zuzana Tarnóciová - T.T.Servis 
Letecká 2, 962 31 Sliač
33305102  Upratovacie práce v dôsledku havárie kanalizácie nad rámec zmluvy  37,80 € 
vrátane DPH
  9.4.2013  Ing. Mária Chabanová
vedúca ekonomického oddelenia 
24.4.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť