Objednávky 2014 (ÚPSVR Senica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
102/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup kancelárskeho materiálu  1414,77 EUR 
vrátane DPH
RD č. 16658/12-M_ODSMAP  17.07.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
25.7.2014 
101/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup kancelárskeho materiálu  293,48 EUR 
vrátane DPH
RD č. 16658/12-M_ODSMAP  17.07.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
25.7.2014 
100/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup xerografického papiera  1040,00 EUR 
vrátane DPH
RD reg. č. 20396/2011-IV/5  17.07.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
25.7.2014 
99/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup xerografického papiera  807,00 EUR 
vrátane DPH
RD reg. č. 20396/2011-IV/5  17.07.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
25.7.2014 
079/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup xerografického papiera  189,80 EUR 
vrátane DPH
RD reg. č. 20396/2011-IV/5  04.06.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
18.6.2014 
078/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup xerografického papiera  20,80 EUR 
vrátane DPH
RD reg. č. 20396/2011-IV/5  04.06.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
18.6.2014 
023/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup kancelárskeho materiálu  364,32 EUR 
vrátane DPH
RD č. 16658/12-M_ODSMAP  31.01.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
24.2.2014 
022/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup kancelárskeho materiálu  38,96 EUR 
vrátane DPH
RD č. 16658/12-M_ODSMAP  31.01.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
24.2.2014 
021/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup xerografického papiera  211,20 EUR 
vrátane DPH
RD reg. č. 20396/2011-IV/5  31.01.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
24.2.2014 
020/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup kancelárskeho materiálu  38,75 EUR 
vrátane DPH
RD č. 16658/12-M_ODSMAP  31.01.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
24.2.2014 
019/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup xerografického papiera  354,90 EUR 
vrátane DPH
RD reg. č. 20396/2011-IV/5  31.01.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
24.2.2014 
018/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup kancelárskeho materiálu  66,47 EUR 
vrátane DPH
RD č. 16658/12-M_ODSMAP  31.01.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
24.2.2014 
017/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup xerografického papiera  275,70 EUR 
vrátane DPH
RD reg. č. 20396/2011-IV/5  31.01.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
24.2.2014 
015/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup xerografického papiera  275,70 EUR 
vrátane DPH
RD reg. č. 20396/2011-IV/5  31.01.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
24.2.2014 
014/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup xerografického papiera  264,00 EUR 
vrátane DPH
RD reg. č. 20396/2011-IV/5  31.01.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
24.2.2014 
013/2014    Xepap, spol. s r. o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Nákup kancelárskeho materiálu  198,62 EUR 
vrátane DPH
RD č. 16658/12-M_ODSMAP  31.01.2014  Ing. Kovár
riaditeľ 
24.2.2014 
224/2014    Kelcom Internationál spol. s r.o., 
Čáčov 304, 905 01 Senica
31105742  Aktualizácia dochádzkového systému  411,84 
vrátane DPH
  31.12.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
19.1.2015 
220/2014    Kelcom Internationál spol. s r.o., 
Čáčov 304, 905 01 Senica
31105742  Oprava a servis EZS na pracoviskách úradu na rok 2015  do 500,00 
vrátane DPH
  31.12.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
19.1.2015 
148/2014    KELCOM International spol.s.r.o. 
Čáčov 304, 905 01 Senica
31105742  Aktualizácia dochádzkového systému  411,84 
vrátane DPH
  27.10.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
25.11.2014 
74/2014    KELCOM International spol. s r. o. 
Čáčov 304, 905 01 Senica
31105742  Čipové karty  18,00 
vrátane DPH
  28.05.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
3.7.2014 
63/2014    KELCOM International spol. s r. o. 
Čáčov 304, 905 01 Senica
31105742  kontrola systému ochrany obj.  28,00 
vrátane DPH
  24.04.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
9.5.2014 
5/2014    KELCOM International spol. s r. o. 
Čáčov 304, 905 01 Senica
31105742  kontrola systému ochrany obj.  25,00 
vrátane DPH
  20.01.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
18.2.2014 
181/2014    PERGAMON spol. 
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  Originálne tonery do TLC a MFZ  2676,89 
vrátane DPH
  02.12.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
5.1.2015 
163/2014    Pergamon, s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava, 831 04
31327681  kúpa tonerov do kopírok  1041,48 
vrátane DPH
39/2011/OE  12.11.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
25.11.2014 
70/2014    PERGAMON spol. s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava, 831 04
31327681  kúpa tonerov do kopírok  1714,66 
vrátane DPH
39/2011/OE  22.05.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
3.7.2014 
56/2014    PERGAMON spol. s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava, 831 04
31327681  kúpa tonerov do kopírok  307,74 
vrátane DPH
39/2011/OE  11.04.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
9.5.2014 
38/2014    PERGAMON spol. s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava, 831 04
31327681  kúpa tonerov do kopírok  156,09 
vrátane DPH
39/2011/OE  28.02.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
24.3.2014 
30/2014    PERGAMON spol. s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava, 831 04
31327681  kúpa tonerov  154,93 
vrátane DPH
39/2011/OE  10.02.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
18.2.2014 
29/2014    PERGAMON spol. s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava, 831 04
31327681  kúpa tonerov  565,14 
vrátane DPH
39/2011/OE  10.02.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
18.2.2014 
28/2014    PERGAMON spol. s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava, 831 04
31327681  kúpa tonerov  163,28 
vrátane DPH
39/2011/OE  10.02.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
18.2.2014 
27/2014    PERGAMON spol. s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava, 831 04
31327681  kúpa tonerov  150,04 
vrátane DPH
39/2011/OE  10.02.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
18.2.2014 
26/2014    PERGAMON spol. s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava, 831 04
31327681  kúpa tonerov  400,88 
vrátane DPH
39/2011/OE  10.02.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
18.2.2014 
9/2014    PERGAMON spol. s.r.o. 
Chemická 1, Bratislava, 831 04
31327681  kúpa tonerov  1675,70 [$EUR] 
vrátane DPH
39/2011/OE  29.01.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
18.2.2014 
168/2014    LE Cheque Dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  8743,68 
vrátane DPH
09/2014/OVS/2014  21.11.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
25.11.2014 
149/2014    LE Cheque Dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  6557,76 
vrátane DPH
09/2014/OVS/2014  30.10.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
25.11.2014 
107/2014    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01
31396674  objednávka jedálnych kupónov  9360,00 
bez DPH
4/2011/OE  18.07.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
5.9.2014 
106/2014    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01
31396674  objednávka jedálnych kupónov  11880,00 
bez DPH
4/2011/OE  18.07.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
5.9.2014 
105/2014    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01
31396674  objednávka jedálnych kupónov  9360,00 
bez DPH
4/2011/OE  16.07.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
5.9.2014 
88/2014    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01
31396674  objednávka jedálnych kupónov  10800,00 
bez DPH
4/2011/OE  17.06.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
3.7.2014 
68/2014    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, Bratislava, 821 01
31396674  objednávka jedálnych kupónov  9720,00 
bez DPH
4/2011/OE  19.05.2014  Ing. Ján Kovár
riaditeľ 
3.7.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Senica

Tlačiť