Objednávky 2015 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
37/2015    Microprint 
Dobšinského 7, 949 01 Nitra
11727837  vyhotovenie novej gumy a výmena podušiek do samonamáčacích pečiatok v počte 4 ks  22,00 
bez DPH
801/2014  21.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
34/2015    MICROPRINT 
Dobšinského 17, 949 01 Nitra
11727837  objednávka na vyhotovenie nových gúm , výmena podušiek  61,80 
bez DPH
801/2014  12.05.2015  PhDr. Pekarová Bronislava
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
60/2015    MESTO Vráble 
Hlavná 1221, 952 16 Vráble
30794536  zavedenie vnútornej tel. linky na pracovisko Vráble  100,00 
bez DPH
  29.07.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
110/2015    Matúš Kukučka 
Lúčna 2, 949 01 Nitra
43787592  vykonanie EK+TK na SMV NR 677EG, NR 513DG, NR 138BD  510,00 
bez DPH
  09.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
109/2015    Matúš Kukučka 
Lúčna 2, 949 01 Nitra
43787592  objednávka na výmenu tlmičov a výmenu brzdových kotúčov na SMV NR 677EG  510,00 
bez DPH
  09.12.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
113/2015    Lenka Pašáková LENERA 
Hlavná 304/92, 949 07 Nitra
45285730  výroba kľúčov  29,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 798/2014 zo dňa 17.12.2014  10.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
58/2015    Lenka Pašáková LENERA 
Hlavná 304/92
45285730  výroba kľúčov v počte 14 ks - kľúč FAB stavebný  21,00 
vrátane DPH
798/2014  21.07.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
28/2015    Lenka Pašáková LENERA 
Hlavná 304/92, Nitra
45285730  objednávka na výrobu kľúčov  31,30 
vrátane DPH
798/2014  22.04.2015  PhDr. Branislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
40/2015    LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  objednávka na stravné lístky v počte 4 298 ks   16 536,23 
vrátane DPH
1/OF/2015  03.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
29/2015    LE CHEQUE DEJEUNER 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  objednávka stravných lístkov v počte 3 680 ks  14 158,52 
vrátane DPH
1/OF/2015  04.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
2/2015    LE CGEQUE DEJEUNER, s.r.o 
Bratislava, Tomašikova 23/D
00000031  Stravné lístky pre zamestnancov úradu na február 2015  14896,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 Ú PSVR Baa zo dňa 9.1.2015  06.02.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ UPSVR Nitra 
1/2015    LE CGEQUE DEJEUNER, s.r.o 
Bratislava, Tomašikova 23/D
00000031  Stravné lístky pre zamestnancov úradu na január 2015  18088,00 
bez DPH
Komisionárska zmluva č.1/OF/2015 Ú PSVR Baa zo dňa 9.1.2015  20.01.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ UPSVR Nitra 
71/2015    L&Š s.r.o. 
Novozámocká 199, Nitra
36555720  nákup drobného spotrebného materiálu na údržbu   242,75 
vrátane DPH
  24.8.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí 
117/2015    L Š s.r.o. 
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
36555720  nákup rohoží  500,00 
vrátane DPH
  15.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
96/2015    L Š s.r.o. 
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
36555720  nákup drobného spotrebného materiálu  457,469 
vrátane DPH
  29.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
38/2015    L Š s.r.o. 
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
36555720  nákup drobného spotrebného materiálu   164,50 
vrátane DPH
  29.05.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
107/2015    L - Š s.r.o. 
Novozámocká 199, 949 05 Nitra
36555720  nákup drobného spotrebného materiálu  848,23 
vrátane DPH
  08.12.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
123/2015    Juraj Užovič - TRIBEČ 
Kozmonautov 7, 949 11 Nitra
33957134  objednávka na výrobu, dodávku a montáž infotabúľ  500,00 
vrátane DPH
796/2014 zo dňa 17.12.2014  17.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
21/2015    Juraj Užovič - TRIBEČ 
Kozmonautov 7, 949 01 Nitra
33957134  Objednávka na výrobu, dodávku a montáž infotabúľ  1 506,00 
vrátane DPH
796/2014  01.04.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí ÚPSVR Nitra 
125/2015    Ivan Mesároš 
Pod Pažiťou 1498/7, 951 35 Veľké Zálužie
46218424  oprava el. rozvodu a el. zásuvky vo vestibule úradu PSVR Nitra  100,00 
bez DPH
  17.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
105/2015    Ivan Mesároš 
Viničky 37/1, 949 11 Nitra
46218424  objednávka na dodávku a montáž elektroinštalácie k vyvolávaciemu systému  501,00 
bez DPH
  07.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
56/2015    Internet Mall Slovakia  
Pasienkova 12599/2G, Bratislava
35950226  nákup a dodávka ventilátora SENCOR SFN4044WH v počte 5 ks  87,50 
vrátane DPH
  09.07.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
66/2015    Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. 
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička n/Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva SMV  510,00 
vrátane DPH
  18.08.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
121/2015    Henrich Sonnenschein ITSK 
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  dodávka UPS -APC Smart - UPS C 1500VA LCD 230V v počte 1 ks  510,00 
vrátane DPH
  16.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
120/2015    Henrich Sonnenschein ITSK 
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  dodávka 2 balení inštalačného sieťového kábla UTP cat.5e, CCA/ CU+Al/, sivý, 305m v balení  80,00 
vrátane DPH
  15.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
115/2015    Henrich Sonnenschein ITSK 
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  objednávka na nákup 2 ks základovej dosky do PC s päticou pre procesor AMD AM3 a integrovanou grafickoukartou  100,00 
vrátane DPH
  10.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
99/2015    Henrich Sonnenschein - ITSK 
Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
37212931  nákup originálnej batérie do UPS - Batery Kit APC RBC7  215,00 
vrátane DPH
  23.11.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru soc. vecí a rodiny  
78/2015    Henrich Sonnenschein - ITSK 
Fraňa Mojtu 22, Nitra
37212931  Nákup a dodávka spotrebného matriálu na dobudovanie siete LAN  477,36 
vrátane DPH
  17.09.2015  PhDr. Bronislava Pekárová
riaditeľka OSVaR 
75/2015    Haker, spol. s r.o. 
Párovská 44, 949 01 Nitra
31415971  oprava kosačky na trávu  40,00 
vrátane DPH
  08.09.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
24/2015    Haker, sol. s r.o. 
Párovská 44, 949 01 Nitra
31415971  oprava kosačky na trávu   40,00 
vrátane DPH
  14.04.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
44/2015    Green Wave Recycling s.r.o. 
Ďurkova 9, 949 01 Nitra
45539197  recyklácia vyradených registratúrnych záznamov v počte 2 200 ks  bezodplatne 
bez DPH
549/2014  09.06.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
112/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky na 12/2015 pre nových zamestnancov v počte 42 ks  159,39 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD  09.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
111/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky na mesiac 12/2015 pre nových zamestnancov v počte 22 ks  83,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD   09.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
104/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  objednávka stravných lístkov na 12/2015 v počte 4 422 ks  16 781,49 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD  02.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riadteľ úradu 
98/2015    GGFS s.r.o. 
Sassinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  objednávka na stravné lístky 11/2015 v počte 4153 ks  15 760,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD  03.11.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
84/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinková 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky na mesiac 10/2015 v počte 4 566 ks  17 327,97 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD   02.10.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
74/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  stravné lístky na mesiac 09/2015 v počte 4276 ks  16 227,42 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD   04.09.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
63/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 8, 811 08 Bratislava
47079690  objednávka stravných lístkov v počte 4 442 ks  16 857,39 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015 k RD  05.08.2015  PhDr. Bronislava Pekarová
riaditeľka Odboru sociálnych vecí a rodiny 
53/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  objednávka na stravné lístky v počte 4796 ks   18200,82 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015  06.007.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
116/2015    FAST PLUS spol. s r.o. 
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  nákup bielej techniky  842,70 
vrátane DPH
  15.12.2015  Mgr. Stanislav Ivanička
riaditeľ úradu 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť