Objednávky 2015 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
46/15    Drogéria - Dušan Šebok 
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke
40266206  čistiace prostriedky  540,24 
vrátane DPH
RZ. Č.1/14  10.06.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
102/15    TOPNAD, a.s. 
Pod Kalváriou 4602/72A, 955 01 Topoľčany
36528978  Servis vozidla  550,00 
vrátane DPH
Zmluva č.2/2014  08.12.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
95/16    Spojená škola s org.zložkami 
Námestie SNP, 958 01 Partizánske
  strava  550,00 
vrátane DPH
  30.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
108/15    ALARM SYSTÉM 
Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitrianske Sučany
40183165  servis zabezpečovacieho systému  573,60 
vrátane DPH
  28.12.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
91/15    Ladický, s.r.o. 
Uherecká cesta 347/2A, 958 03 Malé Uherce
46808884  elektroinštalačné práce  601,54 
vrátane DPH
IN 002/2015  30.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
93/15    Drogéria - Dušan Šebok 
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke
40266206  čistiace prostriedky  609,26 
vrátane DPH
RZ. Č.1/14  30.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
18/15    Drogéria - Dušan Šebok 
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke
40266206  čistiace prostriedky  735,00 
vrátane DPH
RZ. Č.1/13  23.02.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
80/15    Drogéria - Dušan Šebok 
Malinovského 1706/12, 958 06 Partizásnke
40266206  čistiace prostriedky  793,90 
vrátane DPH
RZ. Č.1/14  16.10.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
50/15    Xepap, spol. s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier  804,00 
vrátane DPH
RD zo dňa 08.11.2011  22.06.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
88/15    Pergamon 
Chemická 1, 831 06 Bratislava
31327681  tonery  1369,20 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35492/2015  11.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
25A    FINAL CD s.r.o. 
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
37916959  oprava vozidla  1500,00 
vrátane DPH
  07.04.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
34/15    Xepap, spol. s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelársky papier  2010,00 
vrátane DPH
RD zo dňa 08.11.2011  29.04.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
8A/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2124,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  31.01.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
34B/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2232,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  31.4.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
24/A/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2328,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  31.03.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
60/15    IcarCom, s.r.o. 
M. Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
34149171  tonery  2404,00 
vrátane DPH
RD č.04/T/2015  04.08.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
96/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2500,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  01.12.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
18A/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2580,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  27.02.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
41A/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  2640,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  29.05.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
90/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  3000,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  26.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
86/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  3000,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  03.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
74/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  3000,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  01.10.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
63/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  3000,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  01.09.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
58/15    Marián Kajan-Čimos 
Štúrová 328/6
33568197  informačné a kopírovacie služby  3000,00 
vrátane DPH
RD č. 1/13  04.08.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
51/15    Xepap, spol. s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  4246,51 
vrátane DPH
RD zo dňa 19.09.2012  30.06.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
87/15    Pergamon 
Chemická 1, 831 06 Bratislava
31327681  tonery  4525,90 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015  11.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
57/15    Slov. pošta, a.s. 
Partizánska cesta 9, 957 99 Banská Bystrica
36631124  dobitie kreditu  5000,00 
vrátane DPH
Evidenčným listom 80897  29.07.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
50-1/15    Slov. pošta, a.s. 
Partizánska cesta 9, 957 99 Banská Bystrica
36631124  dobitie kreditu  6000,00 
vrátane DPH
Evidenčným listom 98534  23.06.2015 
 
70/15    Pergamon 
Chemická 1, 831 06 Bratislava
31327681  tonery  7774,60 
vrátane DPH
RD č. VOB/53/2015-M_OVO, č.z. 35488/2015  25.09.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
36/15    Le Cheque Dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  8964,50 
vrátane DPH
č.1/OF/2015  04.05.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
85/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacích kariet  9397,40 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  03.11.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
25/15    Le Cheque Dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  9618,56 
vrátane DPH
č.1/OF/2015  02.04.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
9/15    Le Cheque Dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  9728,00 
vrátane DPH
  03.02.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
64/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacích kariet  9899,00 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  04.09.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
97/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacej karty  10168,80 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  03.12.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
59/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacích kariet  10332,20 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  04.08.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
19/15    Le Cheque Dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  10388,04 
vrátane DPH
č.1/OF/2015  03.03.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
75/15    GGFS, s.r.o. 
Sasinková 5, 811 04 Bratislva
47079690  nabitie stravovacích kariet  10666,60 
vrátane DPH
RD 64/OF/2015  05.10.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
3/15    Le Cheque Dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  10695,84 
vrátane DPH
  20.01.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
42/15    Le Cheque Dejeuner s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  stravné lístky  10845,89 
vrátane DPH
č.1/OF/2015  04.06.2015  Ing.Kellnerová
riaditeľka 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť