Faktúry 2023 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282340117   Robinco Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Ročné služby prevádzky digitálneho frankovacieho stroja LČ 92755  162,00 
vrátane DPH
  31/2023 z 22.05.2023  01.06.2023  08.06.2023  9.6.2023 
1282340226   Ľubomír Hagara - ELTRO
Hurbanova 1/52, 965 01 Žiar n/Hronom
32224311  Redukcia i-tec USB-C Flat VGA ADAPTER - 3 KUSY  46,50 
vrátane DPH
  55/2023 Z 26.10.2023  02.11.2023  09.11.2023  10.11.2023 
1282340159   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Príprava na TK/EK na SMV Citroen C-Elysee, EČV BR 291BS a poplatok za vykonanie TK/EK  270,00 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021  40/2023 z 24.07.2023  01.08.2023  08.08.2023  10.8.2023 
1282340024   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Príprava a výkon STK a EK - SMV Škoda Octavia EČV BR 890AU   248,40 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.2.2021  3/2023 z 23.01.2023  30.01.2023  31.01.2023  2.2.2023 
1282340252   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík z disku na disk na SMV Hyundai i30, EČV BT 415AB  48,00 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021  60/2023 z 13.11.2023  27.11.2023  29.11.2023  6.12.2023 
1282340257   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík z disku na disk na SMV Hyundai i30, EČV BT 183EI  48,00 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021  57/2023 z 09.11.2023  27.11.2023  29.11.2023  6.12.2023 
1282340107   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík z disku na disk na SMV Hyundai i30, EČV BT 183EI  48,00 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021  24/2023 z 25.04.2023  15.05.2023  19.05.2023  23.5.2023 
1282340106   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík z disku na disk na SMV Hyundai i30 Kombi, EČV BT 415AB  48,00 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021  23/2023 z 25.04.2023  15.05.2023  19.05.2023  23.5.2023 
1282340108   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík z disku na disk a nové pneumatiky na SMV Citroen C-Elysee, EČV BR 291BS  408,60 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021  20/2023 z 25.04.2023  15.05.2023  19.05.2023  23.5.2023 
1282340222   Mestský hotel Ďumbier, s.r.o.
Nám. Gen. M. R. Štefánika 31, 977 01 Brezno
55400931  Prenájom priestorov pri realizácii "Burzy informácií" dňa 25.10.2023  500,00 
vrátane DPH
  53/2023 z 02.10.2023  26.10.2023  27.10.2023  7.11.2023 
1282340105   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octavia, EČV BR 890AU  36,00 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021  21/2023 z 25.04.2023  15.05.2023  19.05.2023  23.5.2023 
1282340103   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Škoda Octavia, EČV BL 033KV  36,00 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021  25/2023 z 25.04.2023  15.05.2023  19.05.2023  23.5.2023 
1282340104   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Peugeot 308, EČV BL 278KU  36,00 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021  22/2023 z 25.04.2023  15.05.2023  19.05.2023  23.5.2023 
1282340256   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV Citroen C-Elysee, EČV BR 291BS  36,00 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 z 22.02.2021  56/2023 z 09.11.2023  27.11.2023  29.11.2023  6.12.2023 
1282340266   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Preddavková platba za dodávku a distribúciu plynu za 12/2023  3096,00 
vrátane DPH
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023    05.12.2023  08.12.2023  19.12.2023 
1282340231   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Preddavková platba za dodávku a distribúciu plynu za 11/2023  3096,00 
vrátane DPH
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023    03.11.2023  09.11.2023  10.11.2023 
1282340202   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Preddavková platba za dodávku a distribúciu plynu za 10/2023  3096,00 
vrátane DPH
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023    04.10.2023  06.10.2023  9.10.2023 
1282340190   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Preddavková platba za dodávku a distribúciu plynu za 09/2023  3096,00 
vrátane DPH
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023    06.09.2023  08.09.2023  13.9.2023 
1282340160   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Preddavková platba za dodávku a distribúciu plynu za 08/2023  3096,00 
vrátane DPH
RD 135/OVS/2023 z 27.04.2023    01.08.2023  08.08.2023  10.8.2023 
1282340241   Robinco Slovakia, s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja Pitney Bowes  90,00 
vrátane DPH
  51/2023 z 25.09.2023  08.11.2023  09.11.2023  13.11.2023 
1282340006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2022  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    09.01.2023  10.01.2023  13.1.2023 
1282340264   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 11/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    04.12.2023  08.12.2023  19.12.2023 
1282340233   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 10/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    06.11.2023  09.11.2023  10.11.2023 
1282340203   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 09/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    04.10.2023  06.10.2023  9.10.2023 
1282340186   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 08/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    04.09.2023  08.09.2023  13.9.2023 
1282340165   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 07/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.08.2023  08.08.2023  10.8.2023 
1282340139   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 06/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    06.07.2023  07.07.2023  12.7.2023 
1282340122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 05/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    06.06.2023  08.06.2023  9.6.2023 
1282340092   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 04/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    04.05.2023  10.05.2023  11.5.2023 
1282340068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 03/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    05.04.2023  13.04.2023  17.4.2023 
1282340055   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 02/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    08.03.2023  09.03.2023  9.3.2023 
1282340031   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby za 01/2023  112,76 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    07.02.2023  08.02.2023  14.2.2023 
1282340067   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 04/2023  3184,42 
vrátane DPH
312/OVS/2019 z 26.4.2019    04.04.2023  13.04.2023  17.4.2023 
1282340050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 03/2023  3184,42 
vrátane DPH
312/OVS/2019 z 26.4.2019    03.03.2023  13.04.2023  9.3.2023 
1282340027   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 02/2023  3184,42 
vrátane DPH
312/OVS/2019 z 26.4.2019    01.02.2023  08.02.2023  14.2.2023 
1282340003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - záloha za 01/2023  3553,82 
vrátane DPH
312/OVS/2019 z 26.4.2019    09.01.2023  10.01.2023  13.1.2023 
1282340241   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Opravná faktúra k vyúčtovaniu spotreby elektrickej energie za 04/2023  -132,24 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    06.11.2023    13.11.2023 
1282340239   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Opravná faktúra k vyúčtovaniu spotreby elektrickej energie za 03/2023  -149,94 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    06.11.2023    13.11.2023 
1282340238   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Opravná faktúra k vyúčtovaniu spotreby elektrickej energie za 02/203  -150,34 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    06.11.2023    13.11.2023 
1282340237   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Opravná faktúra k vyúčtovaniu spotreby elektrickej energie za 01/2023  -155,75 
vrátane DPH
472/OVS/2022 z 28.12.2022    06.11.2023    13.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť