Faktúry 2023 (ÚPSVR Čadca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192340047   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  12,00 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky    14.02.2023  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 15.02.2023   16.3.2023 
1192340048   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,65 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky    14.02.2023  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 15.02.2023   16.3.2023 
1192340049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 01/2023 (dobropis)   -9,22 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    16.02.2023  01.03.2023  16.3.2023 
1192340050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  406,59 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.02.2023  24.02.2023  16.3.2023 
1192340051   EuroNáradie Stanislav Viležinský
Námestie Slobody 6, 022 01 Čadca
37587684  mokro suchý vysávač Karcher   87,00 
vrátane DPH
  05/2023-21.2.2023  21.02.2023  24.02.2023  16.3.2023 
1192340052   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  13,67 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky    01.03.2023  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 02.03.2023   16.3.2023 
1192340053   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava elektronického zabezpečovacieho systému  199,62 
vrátane DPH
  04/2023-17.02.2023  02.03.2023  08.03.2023  16.3.2023 
1192340054   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 3/2023  2727,90 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019    03.03.2023  04.04.2023  21.3.2023 
1192340055   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  198,34 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    03.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1192340056   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U 2/2023  2,40 
bez DPH
Žiadosť-30.12.2014, Žiadosť-24.6.2021     06.03.2023  08.03.2023  21.3.2023 
1192340057   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 2/2023  2926,01 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.03.2023  10.03.2023  21.3.2023 
1192340058   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 2/2023  1876,88 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.03.2023  10.03.2023  21.3.2023 
1192340059   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 2/2023  420,73 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    07.03.2023  10.03.2023  21.3.2023 
1192340060   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  26,17 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky    07.03.2023  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 09.03.2023  21.3.2023 
1192340061   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telefónne poplatky, internet 2/2023  116,38 
vrátane DPH
Zmluvy-30.4.2004,23.9.2015    08.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1192340063   EuroNáradie Stanislav Viležinský
Námestie Slobody 6, 022 01 Čadca
37587684  3x mokro suchý vysávač Karcher  261,00 
vrátane DPH
  07/2023-09.03.2023  09.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1192340064   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  48,00 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1    13.03.2023  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 14.03.2023  21.3.2023 
1192340065   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné, nájom poštovných priečinkov 2/2023  287,35 
vrátane DPH
Žiadosti-21.8.2015,18.2.2011, List č.41/úver/2004-15.1.2004     13.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1192340066   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov ÚPSVR 2/2022  2931,29 
vrátane DPH
Zmluva č.16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    13.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1192340067   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 8.2.2023  21,60 
vrátane DPH
Zmluva č.405/119/2022-28.12.2022    13.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1192340068   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  nájom 3/2023  420,00 
bez DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    13.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1192340069   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo 1/2023  901,75 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    13.03.2023  15.03.2023  21.3.2023 
1192340070   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  3,65 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2019/ÚPSVR Čadca-20.3.2019+dodatky    14.03.2023  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 16.03.2023  21.3.2023 
1192340071   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava za poštovné k digitálnemu frankovaciemu stroju za 02/2023 (dobropis)   -7,78 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja LČ:79714-5.11.2020, Žiadosť-29.10.2020    15.03.2023  28.03.2023  19.4.2023 
1192340072   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  92,38 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    17.03.2023  24.03.2023  19.4.2023 
1192340073   MEDREX, spol. s.r.o.
Hviezdoslavova 2102, 022 01 Čadca
36442216  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  216,07 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    23.03.2023  06.04.2023  19.4.2023 
1192340074   Peter Tomek - TODAKO
Palárikova 1761, 022 01 Čadca
17868793  teplo 2/2023  1049,36 
vrátane DPH
Zmluva č.137-3.5.2021    24.03.2023  30.03.2023  19.4.2023 
1192340075   FINAL - CD Bratislava, spol.s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava služobného motorového vozidla  584,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021-22.2.2021  9/2023-20.3.2023  27.03.2023  30.03.2023  19.4.2023 
1192340076   MUDr. Babiš Branislav
A. Hlinku 1453, 022 01 Čadca
31925219  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  174,25 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    28.03.2023  17.04.2023  19.4.2023 
1192340077   MUDr. Babiš Branislav
A. Hlinku 1453, 022 01 Čadca
31925219  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  188,19 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    28.03.2023  17.04.2023  19.4.2023 
1192340078   FERMIKA, s.r.o.
Hlinené 238, 023 54 Turzovka
36436089  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci   41,82 
bez DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    30.03.2023  12.04.2023  19.4.2023 
1192340079   Stanislav Hlubina
Horelica 498, 022 01 Čadca
44396015  vystavenie krycieho listu "Oprava sociálnych zariadení, maliarske práce v budove ÚPSVR Čadca"  120,00 
bez DPH
  6/2023-23.2.2023  03.04.2023  04.04.2023  19.4.2023 
1192340080   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  266,30 
vrátane DPH
Zmluva,reg.č.002863/73120/2004-1.7.2004    04.04.2023  06.04.2023  19.4.2023 
1192340081   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku za obdobie: 15.12.2022-31.03.2023  833,87 
vrátane DPH
Zmluva č.20140973-14.4.2014    05.04.2023  12.04.2023  19.4.2023 
1192340082   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  24,38 
vrátane DPH
Zmluva č.1/2021/ÚPSVR Čadca-26.3.2021+dodatky, Zmluva č.1/2022/UPSVR Čadca-3.5.2022+dodatok č.1    05.04.2023  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 12.04.2023   19.4.2023 
1192340083   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  splátka plynu 4/2023  2727,90 
vrátane DPH
Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019    05.04.2023  17.04.2023  19.4.2023 
1192340084   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 3/2023  3112,18 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    11.04.2023  12.04.2023  19.4.2023 
1192340085   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 3/2023  1867,76 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    11.04.2023  12.04.2023  19.4.2023 
1192340086   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny 3/2023  479,29 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.472/OVS/2022-28.12.2022    11.04.2023  12.04.2023  19.4.2023 
1192340087   MEDCENTRUM, s.r.o.
J. Milca 33, 010 01 Žilina
36418081  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
vrátane DPH
Zákon č.447/2008 Z.z.    06.04.2023  26.04.2023  11.5.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť