Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042240091   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 03/2022  27,48 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    19.04.2022  22.04.2022  10.8.2022 
1042240091   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 03/2022  27,48 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    19.04.2022  22.04.2022  6.6.2022 
1042240091   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 03/2022  27,48 
vrátane DPH		 zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    19.04.2022  22.04.2022  11.5.2022 
1042240090   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  komplexná správa budov za 03/2022  2449,45 
vrátane DPH		 zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    13.04.2022  22.04.2022  10.8.2022 
1042240090   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  komplexná správa budov za 03/2022  2449,45 
vrátane DPH		 zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    13.04.2022  22.04.2022  6.6.2022 
1042240090   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32		 36361127  komplexná správa budov za 03/2022  2449,45 
vrátane DPH		 zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    13.04.2022  22.04.2022  11.5.2022 
1042240089   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  SA,VM-poštovné  1398,50 
vrátane DPH		 zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    13.04.2022  22.04.2022  10.8.2022 
1042240089   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  SA,VM-poštovné  1398,50 
vrátane DPH		 zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    13.04.2022  22.04.2022  6.6.2022 
1042240089   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  SA,VM-poštovné  1398,50 
vrátane DPH		 zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA    13.04.2022  22.04.2022  11.5.2022 
1042240088   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6		 46268995  ochrana objektov za 3/2022 + 3x výjazd  648,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    13.04.2022  22.04.2022  10.8.2022 
1042240088   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6		 46268995  ochrana objektov za 3/2022 + 3x výjazd  648,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    13.04.2022  22.04.2022  6.6.2022 
1042240088   AMG Security s.r.o.
96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6		 46268995  ochrana objektov za 3/2022 + 3x výjazd  648,00 
vrátane DPH		 zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA    13.04.2022  22.04.2022  11.5.2022 
1042240087   MUDr.Heringesová - HERTA s.r.o.
929 01 M.Dvorníky,Lipový rad 458/8		 52350479  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    13.04.2022  03.05.2022  10.8.2022 
1042240087   MUDr.Heringesová - HERTA s.r.o.
929 01 M.Dvorníky,Lipový rad 458/8		 52350479  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08-§11    13.04.2022  03.05.2022  6.6.2022 
1042240084   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,84 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.04.2022  22.04.2022  10.8.2022 
1042240084   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,84 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.04.2022  22.04.2022  6.6.2022 
1042240084   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9		 36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,84 
vrátane DPH		 žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    08.04.2022  22.04.2022  11.5.2022 
1042240083   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 03/2022  1004,41 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2022  12.04.2022  10.8.2022 
1042240083   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 03/2022  1004,41 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2022  12.04.2022  6.6.2022 
1042240083   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1		 31322832  PHM spotreba 03/2022  1004,41 
vrátane DPH		 zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2022  12.04.2022  11.5.2022 
1042240082   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.04.2022  12.04.2022  10.8.2022 
1042240082   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.04.2022  12.04.2022  6.6.2022 
1042240082   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH		 zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.04.2022  12.04.2022  11.5.2022 
1042240081   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,00 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.04.2022  12.04.2022  10.8.2022 
1042240081   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,00 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.04.2022  12.04.2022  6.6.2022 
1042240081   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28		 35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,00 
vrátane DPH		 zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS    08.04.2022  12.04.2022  11.5.2022 
1042240080   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  43,30 
vrátane DPH		 zmuva:1,2,3/OE/2020    08.04.2022  22.04.2022  10.8.2022 
1042240080   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  43,30 
vrátane DPH		 zmuva:1,2,3/OE/2020    08.04.2022  22.04.2022  6.6.2022 
1042240080   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6		 47258314  internetové služby pre klientov UPSVR  43,30 
vrátane DPH		 zmuva:1,2,3/OE/2020    08.04.2022  22.04.2022  11.5.2022 
1042240078   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Ad.-spotreba el.energie 03/2022  1627,42 
vrátane DPH		 zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA    07.04.2022  22.04.2022  10.8.2022 
1042240078   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Ad.-spotreba el.energie 03/2022  1627,42 
vrátane DPH		 zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA    07.04.2022  22.04.2022  6.6.2022 
1042240078   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Ad.-spotreba el.energie 03/2022  1627,42 
vrátane DPH		 zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA    07.04.2022  22.04.2022  11.5.2022 
1042240076   ATALIAN SK s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B		 44390823  upratovanie priestorov 03/2022  3534,36 
vrátane DPH		 zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA    05.04.2022  22.04.2022  10.8.2022 
1042240076   ATALIAN SK s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B		 44390823  upratovanie priestorov 03/2022  3534,36 
vrátane DPH		 zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA    05.04.2022  22.04.2022  6.6.2022 
1042240076   ATALIAN SK s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B		 44390823  upratovanie priestorov 03/2022  3534,36 
vrátane DPH		 zmluva:343/104/19 z 29.05.2019,ÚstrediePSVR BA    05.04.2022  22.04.2022  11.5.2022 
1042240075   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Št.-spotreba el.energie 03/2022  593,84 
vrátane DPH		 zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA    05.04.2022  22.04.2022  10.8.2022 
1042240075   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Št.-spotreba el.energie 03/2022  593,84 
vrátane DPH		 zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA    05.04.2022  22.04.2022  6.6.2022 
1042240075   Stredoslovenská energetika, a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B		 51856467  DS/Št.-spotreba el.energie 03/2022  593,84 
vrátane DPH		 zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA    05.04.2022  22.04.2022  11.5.2022 
1042240074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu  1660,91 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    04.04.2022  07.04.2022  10.8.2022 
1042240074   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18		 35743565  dodávka plynu  1660,91 
vrátane DPH		 zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    04.04.2022  07.04.2022  6.6.2022 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť