Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042140064   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 02/2021  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    03.03.2021  11.03.2021  10.8.2022 
1042140064   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 02/2021  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    03.03.2021  11.03.2021  6.6.2022 
1042140065   NEXA s.r.o.
921 41 Piešťany,Sasinkova 9
36239798  germicídne žiariče / 3ks  1197,65 
vrátane DPH
  10/OE/2021  03.03.2021  11.03.2021  10.8.2022 
1042140065   NEXA s.r.o.
921 41 Piešťany,Sasinkova 9
36239798  germicídne žiariče / 3ks  1197,65 
vrátane DPH
  10/OE/2021  03.03.2021  11.03.2021  6.6.2022 
1042140066   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 02.2021  279,29 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    05.03.2021  12.03.2021  10.8.2022 
1042140066   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 02.2021  279,29 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    05.03.2021  12.03.2021  6.6.2022 
1042140067   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 02.2021  857,89 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    05.03.2021  12.03.2021  10.8.2022 
1042140067   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 02.2021  857,89 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    05.03.2021  12.03.2021  6.6.2022 
1042140068   MUDr.Heringesová - HERTA s.r.o.
929 01 M.Dvorníky,Lipový rad 458/8
52350479  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    05.03.2021  18.03.2021  10.8.2022 
1042140068   MUDr.Heringesová - HERTA s.r.o.
929 01 M.Dvorníky,Lipový rad 458/8
52350479  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    05.03.2021  18.03.2021  6.6.2022 
1042140069   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 02/2021  21,41 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.03.2021  12.03.2021  10.8.2022 
1042140069   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 02/2021  21,41 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.03.2021  12.03.2021  6.6.2022 
1042140070   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.03.2021  12.03.2021  10.8.2022 
1042140070   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.03.2021  12.03.2021  6.6.2022 
1042140071   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,58 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.03.2021  12.03.2021  10.8.2022 
1042140071   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,58 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.03.2021  12.03.2021  6.6.2022 
1042140072   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 02/2021+údržba sl.OMV  193,64 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.03.2021  17.03.2021  10.8.2022 
1042140072   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 02/2021+údržba sl.OMV  193,64 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.03.2021  17.03.2021  6.6.2022 
1042140073   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    09.03.2021  12.03.2021  10.8.2022 
1042140073   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    09.03.2021  12.03.2021  6.6.2022 
1042140074   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,24 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.03.2021  12.03.2021  10.8.2022 
1042140074   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  2,24 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.03.2021  12.03.2021  6.6.2022 
1042140075   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 02.2021  1782,44 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2021  17.03.2021  10.8.2022 
1042140075   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 02.2021  1782,44 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2021  17.03.2021  6.6.2022 
1042140077   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  2064,50 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    15.03.2021  18.03.2021  10.8.2022 
1042140077   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  2064,50 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    15.03.2021  18.03.2021  6.6.2022 
1042140078   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 02/2021  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.03.2021  18.03.2021  10.8.2022 
1042140078   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 02/2021  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    15.03.2021  18.03.2021  6.6.2022 
1042140079   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 03/2021+údržba sl.OMV  107,38 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.03.2021  29.03.2021  10.8.2022 
1042140079   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 03/2021+údržba sl.OMV  107,38 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.03.2021  29.03.2021  6.6.2022 
1042140080   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    22.03.2021  20.04.2021  10.8.2022 
1042140080   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    22.03.2021  20.04.2021  6.6.2022 
1042140081   MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro
929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8
44047070  zdravotné výkony  139,40 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    01.04.2021  20.04.2021  10.8.2022 
1042140081   MUDr.Matusová Mária,Medlin-K sro
929 01 D.Streda,Malotejedská 5779/8
44047070  zdravotné výkony  139,40 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    01.04.2021  20.04.2021  6.6.2022 
1042140082   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    01.04.2021  16.04.2021  10.8.2022 
1042140082   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    01.04.2021  16.04.2021  6.6.2022 
1042140083   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 03.2021  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    01.04.2021  16.04.2021  10.8.2022 
1042140083   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 03.2021  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    01.04.2021  16.04.2021  6.6.2022 
1042140084   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  12/OE/2021  06.04.2021  16.04.2021  10.8.2022 
1042140084   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  12/OE/2021  06.04.2021  16.04.2021  6.6.2022 
<< < | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť