Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042040385   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  2249,45 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.11.2020  25.11.2020  6.6.2022 
1042040384   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov za 10/2020  2449,45 
vrátane DPH
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA    13.11.2020  25.11.2020  6.6.2022 
1042040383   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 10.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    12.11.2020  25.11.2020  10.8.2022 
1042040383   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 10.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    12.11.2020  25.11.2020  6.6.2022 
1042040378   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    10.11.2020  26.11.2020  10.8.2022 
1042040381   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH
  41/OE/2020  10.11.2020  25.11.2020  10.8.2022 
1042040378   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    10.11.2020  26.11.2020  6.6.2022 
1042040381   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH
  41/OE/2020  10.11.2020  25.11.2020  6.6.2022 
1042040375   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV  288,10 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    06.11.2020  16.11.2020  10.8.2022 
1042040376   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 10.2020  939,67 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    06.11.2020  25.11.2020  10.8.2022 
1042040377   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 10.2020  308,22 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    06.11.2020  25.11.2020  10.8.2022 
1042040374   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 10/2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    06.11.2020  25.11.2020  10.8.2022 
1042040373   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,84 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.11.2020  16.11.2020  10.8.2022 
1042040372   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.11.2020  16.11.2020  10.8.2022 
1042040371   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 10/2020  93,66 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    06.11.2020  16.11.2020  10.8.2022 
1042040375   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV  288,10 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    06.11.2020  16.11.2020  6.6.2022 
1042040376   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 10.2020  939,67 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    06.11.2020  25.11.2020  6.6.2022 
1042040377   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št.-spotreba elektrina 10.2020  308,22 
vrátane DPH
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA    06.11.2020  25.11.2020  6.6.2022 
1042040374   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 10/2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    06.11.2020  25.11.2020  6.6.2022 
1042040373   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,84 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    06.11.2020  16.11.2020  6.6.2022 
1042040372   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    06.11.2020  16.11.2020  6.6.2022 
1042040371   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 10/2020  93,66 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    06.11.2020  16.11.2020  6.6.2022 
1042040370   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,84 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    05.11.2020  16.11.2020  10.8.2022 
1042040370   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  3,84 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    05.11.2020  16.11.2020  6.6.2022 
1042040369   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    04.11.2020  19.11.2020  10.8.2022 
1042040368   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  frankovací stroj IS-440 SK  3720,00 
vrátane DPH
  47/OE/2020  04.11.2020  19.11.2020  10.8.2022 
1042040369   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    04.11.2020  19.11.2020  6.6.2022 
1042040368   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  frankovací stroj IS-440 SK  3720,00 
vrátane DPH
  47/OE/2020  04.11.2020  19.11.2020  6.6.2022 
1042040367   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    03.11.2020  16.11.2020  10.8.2022 
1042040366   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  44/OE/2020  03.11.2020  16.11.2020  10.8.2022 
1042040367   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    03.11.2020  16.11.2020  6.6.2022 
1042040366   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  44/OE/2020  03.11.2020  16.11.2020  6.6.2022 
1042040365   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19- teplomer ( 1 ks ) + certifikát  52,75 
vrátane DPH
  50/OE/2020  02.11.2020  16.11.2020  10.8.2022 
1042040365   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19- teplomer ( 1 ks ) + certifikát  52,75 
vrátane DPH
  50/OE/2020  02.11.2020  16.11.2020  6.6.2022 
1042040363   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-zrážkové vody za III.Q/2020  61,15 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    28.10.2020  05.11.2020  10.8.2022 
1042040364   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19- teplomer (3 ks ) + certifikát  158,25 
vrátane DPH
  49/OE/2020  28.10.2020  05.11.2020  10.8.2022 
1042040363   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-zrážkové vody za III.Q/2020  61,15 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    28.10.2020  05.11.2020  6.6.2022 
1042040364   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19- teplomer (3 ks ) + certifikát  158,25 
vrátane DPH
  49/OE/2020  28.10.2020  05.11.2020  6.6.2022 
1042040362   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS-sp.vody/stoč/zr. 14.06-30.09.2020  886,00 
vrátane DPH
zmluva: 14/OE/2013    22.10.2020  27.10.2020  10.8.2022 
1042040361   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 10/2020+údržba sl.OMV  98,81 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.10.2020  27.10.2020  10.8.2022 
<< < | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť