Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042140329 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2212,50 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140328 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-údržba a oprava fr.stroja | 174,60 vrátane DPH |
56/OE/2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140327 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 11/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140326 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | vš./hygienický materiál / tekuté mydlo 5L/20ks | 46,56 vrátane DPH |
47/OE/2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140334 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-oprava kanalizačného potrubia | 3817,20 vrátane DPH |
60/OE/2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140332 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 11/2021 | 26,76 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140331 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-TK/EK-príprava a vykonanie | 199,20 vrátane DPH |
53/OE/2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140330 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 11.2021 | 953,58 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140329 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2212,50 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140328 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-údržba a oprava fr.stroja | 174,60 vrátane DPH |
56/OE/2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140327 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 11/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140326 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | vš./hygienický materiál / tekuté mydlo 5L/20ks | 46,56 vrátane DPH |
47/OE/2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140334 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-oprava kanalizačného potrubia | 3817,20 vrátane DPH |
60/OE/2021 | 21.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042140332 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 11/2021 | 26,76 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042140331 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-TK/EK-príprava a vykonanie | 199,20 vrátane DPH |
53/OE/2021 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042140330 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 11.2021 | 953,58 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042140329 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2212,50 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042140328 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-údržba a oprava fr.stroja | 174,60 vrátane DPH |
56/OE/2021 | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042140327 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 11/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 16.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042140326 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | vš./hygienický materiál / tekuté mydlo 5L/20ks | 46,56 vrátane DPH |
47/OE/2021 | 14.12.2021 | 23.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042140338 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2021+údržba sl.oMV | 224,53 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140336 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-výmena čelného skla.opakovaná TK | 527,50 vrátane DPH |
55/OE/2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140337 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-údržba a drobné opravy | 609,73 vrátane DPH |
48 a 54 /OE/2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140335 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4 |
00151700 | poistenie majetku na rok 2022 | 3910,19 vrátane DPH |
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | 10.8.2022 | |
| 1042140338 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2021+údržba sl.oMV | 224,53 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140336 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-výmena čelného skla.opakovaná TK | 527,50 vrátane DPH |
55/OE/2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140337 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-údržba a drobné opravy | 609,73 vrátane DPH |
48 a 54 /OE/2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140335 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4 |
00151700 | poistenie majetku na rok 2022 | 3910,19 vrátane DPH |
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | 6.6.2022 | |
| 1042140338 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2021+údržba sl.oMV | 224,53 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 28.12.2021 | 30.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042140336 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-výmena čelného skla.opakovaná TK | 527,50 vrátane DPH |
55/OE/2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042140337 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-údržba a drobné opravy | 609,73 vrátane DPH |
48 a 54 /OE/2021 | 27.12.2021 | 30.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042140335 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. 815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4 |
00151700 | poistenie majetku na rok 2022 | 3910,19 vrátane DPH |
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635 | 23.12.2021 | 30.12.2021 | 7.2.2022 | |
| 1042240012 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1660,91 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240009 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,72 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240007 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-spotreba el.energie 12/2021 | 668,34 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240006 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-spotreba el.energie 12/2021 | 2280,24 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240005 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 829,54 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240004 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 10-12/2021 | 713,06 vrátane DPH |
zmluva:RZ16446/2017-M_ODSM,č.365/OVS/2021 z 13.10.2021 Ústredie PSVaR BA | 07.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 | |
| 1042240002 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019 z 15.01.2020 ,Ústredie PSVaR BA | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 10.8.2022 |