Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042040145   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040144   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040152   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  hygienický materiál ( toal.papier,mydlo)  262,56 
vrátane DPH
  04/OE/2020 a 11/OE/2020  14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040151   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 03.2020  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040150   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2475,00 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040149   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  4,00 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    14.04.2020  17.04.2020  6.6.2022 
1042040128   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň
46444335  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    01.04.2020  15.04.2020  10.8.2022 
1042040122   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.03.2020  15.04.2020  10.8.2022 
1042040128   MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro
930 08 Čil.Radvaň
46444335  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    01.04.2020  15.04.2020  6.6.2022 
1042040122   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.03.2020  15.04.2020  6.6.2022 
1042040141   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    08.04.2020  14.04.2020  10.8.2022 
1042040137   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 03/2020  177,25 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2020  14.04.2020  10.8.2022 
1042040136   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 03.2020  874,54 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    06.04.2020  14.04.2020  10.8.2022 
1042040135   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št-spotreba elektrina 03.2020  290,50 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    06.04.2020  14.04.2020  10.8.2022 
1042040134   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy  829,42 
vrátane DPH
  16/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020  10.8.2022 
1042040133   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-nové pneu+prezutie  237,60 
vrátane DPH
  17/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020  10.8.2022 
1042040139   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,42 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.04.2020  14.04.2020  10.8.2022 
1042040138   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.04.2020  14.04.2020  10.8.2022 
1042040140   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    08.04.2020  14.04.2020  10.8.2022 
1042040141   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    08.04.2020  14.04.2020  6.6.2022 
1042040137   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 03/2020  177,25 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.04.2020  14.04.2020  6.6.2022 
1042040136   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Ad-spotreba elektrina 03.2020  874,54 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    06.04.2020  14.04.2020  6.6.2022 
1042040135   Stredoslovenská energetika a.s.
010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48
51865467  DS/Št-spotreba elektrina 03.2020  290,50 
vrátane DPH
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA    06.04.2020  14.04.2020  6.6.2022 
1042040134   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy  829,42 
vrátane DPH
  16/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020  6.6.2022 
1042040133   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-nové pneu+prezutie  237,60 
vrátane DPH
  17/OE/2020  06.04.2020  14.04.2020  6.6.2022 
1042040139   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,42 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.04.2020  14.04.2020  6.6.2022 
1042040138   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.04.2020  14.04.2020  6.6.2022 
1042040140   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložný internet  53,57 
vrátane DPH
zmuva:1,2,3/OE/2020    08.04.2020  14.04.2020  6.6.2022 
1042040115   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  DS/Ad.-výjazd 2x  72,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    12.03.2020  08.04.2020  10.8.2022 
1042040115   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  DS/Ad.-výjazd 2x  72,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    12.03.2020  08.04.2020  6.6.2022 
1042002475   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23
46279610  Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie"  10191,50 
bez DPH
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA  20/04/54O/8  23.03.2020  07.04.2020  10.8.2022 
1042040131   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.04.2020  07.04.2020  10.8.2022 
1042040129   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  8/OE/2020  01.04.2020  07.04.2020  10.8.2022 
1042040130   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 03.2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    02.04.2020  07.04.2020  10.8.2022 
1042002475   Newport Group, a.s.
811 09 Bratislava,Lazaretská 23
46279610  Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie"  10191,50 
bez DPH
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA  20/04/54O/8  23.03.2020  07.04.2020  6.6.2022 
1042040131   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.04.2020  07.04.2020  6.6.2022 
1042040129   VERIN Consulting sro
930 03 Šip.Kračany č.149
36825166  COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... )  4935,60 
vrátane DPH
  8/OE/2020  01.04.2020  07.04.2020  6.6.2022 
1042040130   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  ochrana objektov 03.2020  348,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    02.04.2020  07.04.2020  6.6.2022 
1042040127   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 03/2020  149,60 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    23.03.2020  25.03.2020  10.8.2022 
1042040125   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/antb.mydlá,gel  2615,00 
vrátane DPH
  14/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020  10.8.2022 
<< < | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť