Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042040146 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040146 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040145 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040145 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040144 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040144 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040143 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 03.2020 | 1214,59 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040143 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 03.2020 | 1214,59 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040141 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040141 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040140 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040140 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040139 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,42 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040139 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,42 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040138 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040138 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040137 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2020 | 177,25 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040137 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2020 | 177,25 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040136 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 03.2020 | 874,54 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040136 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 03.2020 | 874,54 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040135 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 03.2020 | 290,50 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040135 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št-spotreba elektrina 03.2020 | 290,50 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040134 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy | 829,42 vrátane DPH |
16/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040134 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy | 829,42 vrátane DPH |
16/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040133 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-nové pneu+prezutie | 237,60 vrátane DPH |
17/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040133 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-nové pneu+prezutie | 237,60 vrátane DPH |
17/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040131 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040131 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040130 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040130 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040129 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
8/OE/2020 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040129 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
8/OE/2020 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040128 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.04.2020 | 15.04.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040128 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 01.04.2020 | 15.04.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040127 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2020 | 149,60 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.03.2020 | 25.03.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040127 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 03/2020 | 149,60 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.03.2020 | 25.03.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040126 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/rúško-látkové | 1487,50 vrátane DPH |
15/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040126 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/rúško-látkové | 1487,50 vrátane DPH |
15/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.6.2022 | |
| 1042040125 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/antb.mydlá,gel | 2615,00 vrátane DPH |
14/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 10.8.2022 | |
| 1042040125 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/antb.mydlá,gel | 2615,00 vrátane DPH |
14/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.6.2022 |