Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042040124   Fabka s.r.o.
821 08 Bratislava,Dohnányho 10
50187317  poštové schránky ( 4ks / 4 budovy )  120,00 
vrátane DPH
  13/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020  10.8.2022 
1042040124   Fabka s.r.o.
821 08 Bratislava,Dohnányho 10
50187317  poštové schránky ( 4ks / 4 budovy )  120,00 
vrátane DPH
  13/OE/2020  20.03.2020  25.03.2020  6.6.2022 
1042040122   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.03.2020  15.04.2020  10.8.2022 
1042040122   MUDr.Meltsóková Katarína,ZK-Med sro
931 01 Šamorín,Stredná 792/2
47085118  zdravotné výkony  160,31 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.03.2020  15.04.2020  6.6.2022 
1042040121   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  54,53 
vrátane DPH
EX 735/2012    16.03.2020  20.03.2020  10.8.2022 
1042040121   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  54,53 
vrátane DPH
EX 735/2012    16.03.2020  20.03.2020  6.6.2022 
1042040120   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  51,83 
vrátane DPH
EX 584/2011    13.03.2020  20.03.2020  10.8.2022 
1042040120   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  51,83 
vrátane DPH
EX 584/2011    13.03.2020  20.03.2020  6.6.2022 
1042040119   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1151,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.03.2020  20.03.2020  10.8.2022 
1042040119   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1151,85 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.03.2020  20.03.2020  6.6.2022 
1042040118   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/gél,rúško  944,10 
vrátane DPH
  12/OE/2020  13.03.2020  20.03.2020  10.8.2022 
1042040118   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/gél,rúško  944,10 
vrátane DPH
  12/OE/2020  13.03.2020  20.03.2020  6.6.2022 
1042040117   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/spray,antb.obrúsky  490,00 
vrátane DPH
  10/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020  10.8.2022 
1042040117   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/spray,antb.obrúsky  490,00 
vrátane DPH
  10/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040116   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2475,00 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    12.03.2020  17.03.2020  10.8.2022 
1042040116   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2475,00 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    12.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040115   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  DS/Ad.-výjazd 2x  72,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    12.03.2020  08.04.2020  10.8.2022 
1042040115   AMG Security spol. s r.o.
960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2
46268995  DS/Ad.-výjazd 2x  72,00 
vrátane DPH
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA    12.03.2020  08.04.2020  6.6.2022 
1042040114   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS/Ad.-prečistenie kanalizácie  112,84 
vrátane DPH
  6/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020  10.8.2022 
1042040114   Západoslovenská vodárenská spol.a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233
36550949  DS/Ad.-prečistenie kanalizácie  112,84 
vrátane DPH
  6/OE/2020  12.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040111   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 02.2020  643,73 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  10.8.2022 
1042040111   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 02.2020  643,73 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040110   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  10.8.2022 
1042040110   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040109   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  10.8.2022 
1042040109   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  prenájom IPT/služba IP Telefonia  917,40 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040108   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  10.8.2022 
1042040108   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  záložné linky/DSL poplatky  398,45 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040107   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  10.8.2022 
1042040107   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  internet/prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    11.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040105   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/dez.spray, rukavice  208,00 
vrátane DPH
  9/OE/2020  10.03.2020  17.03.2020  10.8.2022 
1042040105   R.G.Mont s.r.o.
932 01 V.Meder,Poľovnícka 56
36227889  COVID-19/dez.spray, rukavice  208,00 
vrátane DPH
  9/OE/2020  10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040104   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 02.2020  20,64 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.03.2020  17.03.2020  10.8.2022 
1042040104   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 02.2020  20,64 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
1042040103   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    10.03.2020  20.03.2020  10.8.2022 
1042040103   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    10.03.2020  20.03.2020  6.6.2022 
1042040102   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    10.03.2020  20.03.2020  10.8.2022 
1042040102   MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801  zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    10.03.2020  20.03.2020  6.6.2022 
1042040101   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    10.03.2020  17.03.2020  10.8.2022 
1042040101   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    10.03.2020  17.03.2020  6.6.2022 
<< < | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť