Faktúry 2022 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1042040024   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA,VM-poštovné  1258,30 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    16.01.2020  22.01.2020  10.8.2022 
1042040023   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2409,94 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    15.01.2020  22.01.2020  10.8.2022 
1042040022   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 12.2019+zrážková voda  137,16 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.01.2020  22.01.2020  10.8.2022 
1042040016   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    13.01.2020  22.01.2020  10.8.2022 
1042040024   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  DS,SA,VM-poštovné  1258,30 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    16.01.2020  22.01.2020  6.6.2022 
1042040023   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  komplexná správa budov  2409,94 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    15.01.2020  22.01.2020  6.6.2022 
1042040022   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 12.2019+zrážková voda  137,16 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.01.2020  22.01.2020  6.6.2022 
1042040016   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  komplexná starostlivosť o sl.OMV  83,58 
vrátane DPH
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016    13.01.2020  22.01.2020  6.6.2022 
1042040021   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  45,45 
vrátane DPH
EX 094/2004    14.01.2020  21.01.2020  10.8.2022 
1042040020   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  51,84 
vrátane DPH
EX 394/2007    14.01.2020  21.01.2020  10.8.2022 
1042040021   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  45,45 
vrátane DPH
EX 094/2004    14.01.2020  21.01.2020  6.6.2022 
1042040020   Pálffyová Eva, JUDr.
927 01 Šaľa,Javorová 2079/7
31195741  exekučné trovy  51,84 
vrátane DPH
EX 394/2007    14.01.2020  21.01.2020  6.6.2022 
1042000339   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 27.11.2019 do 30.11.2019  374,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  04.12.2020  17.01.2020  10.8.2022 
1042000338   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3182,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/296  04.12.2020  17.01.2020  10.8.2022 
1042000339   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 27.11.2019 do 30.11.2019  374,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/348  04.12.2020  17.01.2020  6.6.2022 
1042000338   Erves n.o.
018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20
36119661  Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019  3182,40 
vrátane DPH
zmluva:311/OAOTP/2017  19/04/54O/296  04.12.2020  17.01.2020  6.6.2022 
1042040017   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 12.2019  469,82 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2020  15.01.2020  10.8.2022 
1042040011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,61 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.01.2020  15.01.2020  10.8.2022 
1042040010   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.01.2020  15.01.2020  10.8.2022 
1042040015   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 12.2019  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    10.01.2020  15.01.2020  10.8.2022 
1042040012   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  5,44 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.01.2020  15.01.2020  10.8.2022 
1042040009   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba+údržba sl.OMV  400,58 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.01.2020  15.01.2020  10.8.2022 
1042040017   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  telefónne hovory 12.2019  469,82 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.01.2020  15.01.2020  6.6.2022 
1042040011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  43,61 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.01.2020  15.01.2020  6.6.2022 
1042040010   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.01.2020  15.01.2020  6.6.2022 
1042040015   Atalian SK, s.r.o.
821 01 Bratislava,Bajkalská 19B
44390823  upratovacie služby za 12.2019  3534,36 
vrátane DPH
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA    10.01.2020  15.01.2020  6.6.2022 
1042040012   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  PP-U-poplatok za spracovanie  5,44 
vrátane DPH
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS    09.01.2020  15.01.2020  6.6.2022 
1042040009   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba+údržba sl.OMV  400,58 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.01.2020  15.01.2020  6.6.2022 
1042040008   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    03.01.2020  10.01.2020  10.8.2022 
1042040007   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov  30,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    03.01.2020  10.01.2020  10.8.2022 
1042040005   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.01.2020  10.01.2020  10.8.2022 
1042040008   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov  399,96 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    03.01.2020  10.01.2020  6.6.2022 
1042040007   Terava Security, s.r.o.
058 01 Poprad,Na letisko 2121/77
51030691  ochrana objektov  30,00 
vrátane DPH
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA    03.01.2020  10.01.2020  6.6.2022 
1042040005   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.01.2020  10.01.2020  6.6.2022 
Ratulovský Július, Dipl.Ing.   920 01 Hlohovec, Kopernikova 36
     
bez DPH
        10.8.2022 
MUDr.Šteffeková Darina   841 02 Bratislava,K.Bendovej 4
36718483
     
bez DPH
        10.8.2022 
MUDr.Ružička Roman   930 25 Vrakúň,Hlavná ul.
37849379
     
bez DPH
        10.8.2022 
MUDr.Paliderová Daniela.sro   821 08 Bratislava,Jégého 19
46293612
     
bez DPH
        10.8.2022 
MUDr.Nagy Tibor st.-HEMATI sro   930 10 Dolný Štál 39
36661678
     
bez DPH
        10.8.2022 
MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro   931 01 Šamorín,Cintorínska 22
36789801
     
bez DPH
        10.8.2022 
<< < | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť