Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042340023 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony 07-12/2022 | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.01.2023 | 03.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 1042340020 | MUDr.Bothová Alžbeta, Hel-Med sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony 07-08/2022 | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.01.2023 | 03.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 1042340025 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2023 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 25.01.2023 | 02.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 1042340024 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 01/2023 | 101,99 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 20.01.2023 | 26.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340019 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA-poštovné | 463,05 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 17.01.2023 | 26.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340018 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 12/2022 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 17.01.2023 | 26.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340017 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody+stočné za 12/2022 | 17,78 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 16.01.2023 | 23.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340011 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 12/2022 | 263,18 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 10.01.2023 | 17.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340010 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 2,40 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340009 | ATALIAN SK s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovanie priestorov 12/2022 | 2923,27 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2022-západ z 14.04.2022,ÚstrediePSVR BA | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340001 | AMG Security s.r.o. 96 001 Zvolen,Lieskovská cesta 6 |
46268995 | ochrana objektov za 12/2022 | 432,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2022 z 04.03.2022 ,Ústredie PSVaR BA | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340014 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internetové služby pre klientov UPSVR | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340012 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,76 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005 z 13.05.2005, UPSVR DS | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340013 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340008 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 4393,79 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340007 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Št.-dodávka el.energie za 12/2022 | 426,62 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340006 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | DS/Ad.-dodávka el.energie za 12/2022 | 1117,63 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340005 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | VM-vyúčtovanie spotreby el.energie 2022 | 1303,76 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340004 | Stredoslovenská energetika, a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/4B |
51856467 | SA-vyúčtovanie spotreby el.energie 2022 | 1135,88 vrátane DPH |
zmluva:82/OVS/2022 z 01.02.2022 Ústredie PSVaR BA | 05.01.2023 | 12.01.2023 | 15.2.2023 | |
| 1042340214 | Psychoprof, spol.s r.o. 940 63 Nové Zámky,Sládkovičova 7 |
34132988 | FAST-testovací súbor pre potreby SPO | 293,85 vrátane DPH |
1/OSVR/2023 | 08.09.2023 | 14.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340091 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba | 287,94 vrátane DPH |
10/OE/2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 1042340076 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | Gembird-audio adaptér 12ks | 8,64 vrátane DPH |
11/OE/2023 | 06.04.2023 | 17.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 1042340092 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-oprava a údržba | 698,96 vrátane DPH |
12/OE/2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 10.5.2023 | |
| 1042340095 | 2U spol s.r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky SR a EU / 2ks | 106,80 vrátane DPH |
13/OE/2023 | 27.04.2023 | 03.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1042340120 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienické potreby | 136,20 vrátane DPH |
14/OE/2023 | 30.05.2023 | 08.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340132 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 14,40 vrátane DPH |
15/OE/2023 | 09.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340133 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-nové pneu+prezutie | 439,20 vrátane DPH |
17/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340134 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-nové pneu+prezutie | 405,60 vrátane DPH |
18/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340135 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-nové pneu+prezutie | 403,20 vrátane DPH |
19/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340032 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 3x ) | 119,99 vrátane DPH |
2/OE/2023 | 08.02.2023 | 14.02.2023 | 6.3.2023 | |
| 1042340198 | Doležal Daniel,MUDr,MPH 921 01 Piešťany,Mojmírova 111/4 |
35242523 | znalecký posudok | 1042,47 vrátane DPH |
2/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023 | 24.08.2023 | 07.09.2023 | 3.10.2023 | |
| 1042340244 | NO Centrum pre rodinu Kvapka 841 01 Bratislava,Polianky 5 |
45744955 | účastnícky poplytok /23.11.2023 školenie 2osoby | 180,00 vrátane DPH |
2/OSVR/2023 | 10.10.2023 | 16.10.2023 | 7.11.2023 | |
| 1042340136 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-nové pneu+prezutie | 396,00 vrátane DPH |
20/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340138 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324KT-prezutie pneu | 48,00 vrátane DPH |
21/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340137 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-prezutie pneu | 36,00 vrátane DPH |
21/OE/2023 | 12.06.2023 | 20.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340172 | Czuczor Tibor 929 01 D.Streda,Nám SNP186/7 |
34430971 | DS/Adorská-výmena podlahových krytín | 15942,47 vrátane DPH |
22/OE/2023 | 12.07.2023 | 18.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340176 | IaM Group sro 929 01 D.Streda,J.Lorincza 2135/10 |
43796907 | DS/Adorská-maľovanie kancelárií a chodieb | 8000,00 vrátane DPH |
23/OE/2023 | 17.07.2023 | 25.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1042340143 | TEN Slovavia s.r.o. 931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49 |
36245011 | posúdenie stavu výpočtovej techniky | 58,80 vrátane DPH |
24/OE/2023 | 16.06.2023 | 27.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340145 | ANDREA SHOP, s.r.o. 929 01D.Streda Galantská cesta 5855/22 |
36277151 | chladnička Whirpool / 1ks | 257,00 vrátane DPH |
25/OE/2023 | 16.06.2023 | 23.06.2023 | 7.7.2023 | |
| 1042340168 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-údržba sl.OMV/oprava dverí | 256,80 vrátane DPH |
26/OE/2023 | 11.07.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 |