Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042540089 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 3/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 14.04.2025 | 22.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540070 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov za 2/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 17.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540048 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 1/2025 | 934,80 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540025 | Fair Facility s.r.o. 960 01 Zvolen,T.G.Masaryka 6 |
50529561 | ochrana objektov + výjazd za 12/2024 | 912,00 vrátane DPH |
zmluva:272/104/2023 z 23.05.2024, UPSVR D.Streda | 20.01.2025 | 28.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540273 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-TK,EK+výmena katalizátora | 1285,93 vrátane DPH |
31/OE/2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540260 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA918EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540259 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA900EL-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540258 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | AA630SC-prezutie kolies | 73,80 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 104254257 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BT324EK-prehodenie kolies | 61,50 vrátane DPH |
35/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540256 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-STK,EK+údržba sl.OMV | 1296,48 vrátane DPH |
32/OE/2005 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540255 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-STK,EK+prehliadka kolies | 299,10 vrátane DPH |
33/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540254 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-nové pneu+prezutie | 440,34 vrátane DPH |
29/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540253 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-nové pneu+prezutie | 440,34 vrátane DPH |
29/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540252 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-nové pneu+prezutie | 555,96 vrátane DPH |
30/OE/2025 | 27.10.2025 | 05.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540041 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-výmena lamba sondy | 915,07 vrátane DPH |
3/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540040 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-výmena akumulátora | 201,72 vrátane DPH |
2/OE/2025 | 11.02.2025 | 20.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540245 | Fitos Ladislav Semocon Elektronic 932 01 V.Meder, Komárňanská 202/24 |
32300948 | VM-montáž pohyb.svetiel a senzorov | 91,27 vrátane DPH |
10/OE/2025 | 17.10.2025 | 28.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540133 | GAS-PLYNOSERVIS PLUS 930 03 Lúč na Ostrove, Veľká Lúč 65 |
41894341 | odborné prehliadky a revízie VTZ (3 budovy) | 2669,84 vrátane DPH |
14/OE/2025 | 05.06.2025 | 17.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540271 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 10/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540227 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 9/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540203 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 8/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.09.2025 | 17.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540179 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 7/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 05.08.2025 | 15.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1042540180 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | VM-mimoriadne upratovacie služby | 52,58 vrátane DPH |
19/OEV/2025 | 05.08.2025 | 15.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1042540173 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | dodávka - hygienický materiál | 913,52 vrátane DPH |
17/OE/2025 | 23.07.2025 | 30.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540154 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 6/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.07.2025 | 09.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 1042540127 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 5/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.06.2025 | 26.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 4/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 09.05.2025 | 28.05.2025 | 4.6.2025 | |
| 1042540075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 3/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 03.04.2025 | 16.04.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540056 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 2/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 04.03.2025 | 12.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540034 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 1/2025 | 2975,12 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 6.3.2025 | |
| 1042540001 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby za 12/2024 | 2902,56 vrátane DPH |
zmluva:452/OVS/2022 z 01.04.2023, Ústredie PSVR BA | 02.01.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1042540238 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | skartácia doumentov/archív | 83,03 vrátane DPH |
23/OE/2025 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540219 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 14,76 vrátane DPH |
20/OE/2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1042540068 | Green Ware Recycling s.r.o. 968 01 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | vyprázdnenie skartačných nádob | 14,76 vrátane DPH |
5/OE/2025 | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 29.4.2025 | |
| 1042540131 | LATherm s.r.o. 951 04 Veľký Lapáš,Hlavná ul.103/14 |
44410417 | vypracovanie projektovej dokumentácie-kotolňa | 5535,00 vrátane DPH |
12/OE/2025 | 06.06.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 | |
| 1042540275 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby el.energie 10/2025 | 670,10 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540270 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 11/2025 | 1137,69 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 2.12.2025 | |
| 1042540236 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 09/2025 | 408,37 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540226 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka elektrickej energie 10/2025 | 1137,69 vrátane DPH |
zmluva:322,323/OVS/2024 z 01.01.2025,Ústredie PSVaR BA | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 1042540225 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu za 10/2025 | 2536,38 vrátane DPH |
zmluva:202/OVS/2024 , Ústredie PSVR Bratislava | 02.10.2025 | 09.10.2025 | 10.11.2025 |