Faktúry 2023 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1222340027   MUDr. Kaclíková Emília
Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
42213967  Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti za 1/2022-12/2022  236,98 e 
vrátane DPH
    01.02.2023  13.02.2023  8.3.2023 
1222340024   ISNIUS, s.r.o.
Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš
36835757  Lekárske nálezy pre účely kompenzácií  257,89 € 
vrátane DPH
    23.01.2023  30.01.2023  2.2.2023 
1222340045   GŰDE Slovakia, s.r.o.
K sihoti 324/2, 033 01 Podtúreň - Roveň
36389862  Umývací vozík 20L(5 ks), vysávač na mokro - sucho GNTS 30L (1 ks)  274,09 
bez DPH
  OV2023002  24.02.2023  10.03.2023  31.3.2023 
1222340047   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  323,95 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    03.03.2023  10.03.2023  31.3.2023 
1222340041   VISION IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  Služby pozáručného servisu  328,16 € 
bez DPH
RD 436/OI/2019  OV2023001  15.02.2023  24.02.2023  8.3.2023 
1222340055   PPS Bobrovec, s.r.o.
032 21 Jalovec 405
36391042  Zimná údržba  355,70 
bez DPH
  OV2023002  10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1222340031   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHM  396,06 € 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400    03.02.2023  13.02.2023  8.3.2023 
1222340013   Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 03105 Liptovský Mikuláš
36672441  Vyúčtovanie vodné  423,12 € 
bez DPH
Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odopadových vôd 16752015    09.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1222340064   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  531,90 
bez DPH
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400     05.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
1222340053   Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
37808427  Vyúčtovanie služieb za r. 2022 - nedoplatok  579,23 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. LH 1/2019, zo dňa 01.01.2019    03.03.2023  10.03.2023  31.3.2023 
1222340032   PPS Bobrovec, s.r.o.
Bobrovec 405
36391042  Zimná údržba  624,00 € 
bez DPH
  OV2023002  06.02.2023  13.02.2023  8.3.2023 
1222340060   Emos Alumatic s.r.o.
Považské Podhradie 435, 017 04 Považská Bystrica
31644716  oprava automatických dverí  799,00 
bez DPH
  OV2023005  20.03.2023  28.03.2023  31.3.2023 
1222340048   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Služby informátora 02/2023  1203,89 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021    03.03.2023  10.03.2023  31.3.2023 
1222340028   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Služby informátora 1/2023  1264,08 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021    02.02.2023  13.02.2023  8.3.2023 
1222340002   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Poskytovanie služieb informátora 12/2022  1264,08 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021    02.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1222340015   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Vyúčtovanie elektriny 12/2022  1302,09 € 
bez DPH
RD 82/OVS/2022    11.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1222340063   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  Služby informátora 03/2023  1384,47 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 96/122/2021     04.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
1222340074   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 03/2023   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR    14.04.2023  27.04.2023  2.5.2023 
1222340057   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR - 02/2023   1784,04 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR    13.03.2023  28.03.2023  31.3.2023 
1222340040   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Komplexná správe objektov MPSVRSR - 1/2023  1784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020    14.02.2023  24.02.2023  8.3.2023 
1222340019   STRABAG PFS, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov  1784,04 € 
bez DPH
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020    16.01.2023  30.01.2023  2.2.2023 
1222340008   ATALIAN, s.r.o.
Bajkalská19B, 82101 Bratislava
44390823  Upratovacie služby 12/2022  1958,11 € 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb 158/OVS/2022    05.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1222340049   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 03/2023  2317,80 
bez DPH
RD 312/OVS/2019 , RD 19667/2022 M-ODP 472/OVS/2022    03.03.2023  10.03.2023  31.3.2023 
1222340030   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 2/2023  2317,80 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    03.02.2023  24.02.2023  8.3.2023 
1222340051   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 02/2023   2370,79 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023    07.03.2023  10.03.2023  31.3.2023 
1222340061   Peter Devečka - Stolárstvo
032 11 Galovany 102
40979300  Výroba a montáž atypických vstupných exteriérových dverí a zárubní (2 ks)  2390,00 
vrátane DPH
  OV2023004  23.03.2023  28.03.2023  31.3.2023 
1222340070   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 03/2023  2543,38 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 30794536/1/2023    07.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
1222340011   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 1/2023  2653,72 € 
bez DPH
RD 312/OVS/2019    09.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1222340035   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina
51865467  Dodávka elektrickej energie 1/2023  2779,75 € 
bez DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny 307/94536/1/23    08.02.2023  13.02.2023  8.3.2023 
1222340065   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu 04/2023  2781,36 
bez DPH
RD 312/OVS/2019 , RD 19667/2022 M-ODP 472/OVS/2022    05.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Liptovský Mikuláš

Tlačiť