Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540176 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (15x) | 104,55 vrátane DPH |
12.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
| 1222540179 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 150 ks, osviežovač vzduchu spray 300 ml 30 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, tekuté mydlo 5 L 5 ks, WC blok 55 g 50 ks, vrecia do koša 50 ks | 398 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025054, zo dňa 04.08.2025 | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 |
| 1222540174 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 07/2025 - nedoplatok | 134,51 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 11.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1222540188 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
06.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
| 1222540187 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla BL 225 KU | 560,03 bez DPH |
OV2025050, zo dňa 28.07.2025 | 21.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1222503837 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | vzdelávací program "Operátor výroby" (18 účastníkov) v rámci NP 588 Pripravený na prácu v priemysle, §54, od 28.07.-25.08.2025 | 19560 vrátane DPH |
RD 94/OAOTP/2025 | 25/22/54O/1 | 09.09.2025 | 24.09.2025 | 30.9.2025 |
| 1222540175 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 07/2025 | 95,67 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 12.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540184 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | sťahovanie nábytku z kancelárií ÚPSVaR Lipt. Mikuláš | 218,64 bez DPH |
OV2025048, zo dňa 28.07.2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 154,60 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540180 | TERZO, s.r.o. 031 01 Liptovský Trnovec 213 |
46409149 | výmena podlahovej krytiny v budove ÚPSVaR Lipt. Mikuláš ˇkanc. č. 212, 215, 410, 413 a 415) | 4838 bez DPH |
OV2025055, zo dňa 07.08.2025 | 14.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540178 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT 946 EN | 290,80 bez DPH |
OV2025044, zo dňa 10.07.2025 | 15.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540162 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | havarijná služba výťahu, vyprostenie osôb z kabínky za 06-07/2025 + doprava | 140 bez DPH |
OV2025030, zo dňa 02.06.2025 | 01.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540163 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 07/2025 | 1458,55 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540164 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN | 372,05 bez DPH |
OV2025047, zo dňa 17.07.2025 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540165 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 373,34 bez DPH |
OV2025046, zo dňa 17.07.2025 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540168 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540170 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540171 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 08/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540169 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 08/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540173 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 321,41 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540173 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 07/2025 | 2,40 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 08.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540157 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 210,34 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1222540159 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | profylaktická prehliadka frankovacieho kreditného stroja + doprava | 502,70 bez DPH |
OV2025043, zo dňa 10.07.2025 | 21.07.2025 | 31.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1222540160 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | odborná prehliadka výťahu | 130 bez DPH |
OV2025042, zo dňa 08.07.2025 | 23.07.2025 | 31.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1222540155 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla BL 601 KU | 860,13 bez DPH |
OV2025039, zo dňa 02.07.2025 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1222540156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 06/2025 | 103,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1222540141 | MUDr. Baroková Beáta BEABMED, s.r.o. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
47587105 | Vystavenie lekárskych posudkov (10x) | 97,58 vrátane DPH |
01.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | ||
| 1222540148 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (15x) | 104,55 vrátane DPH |
04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | ||
| 1222540147 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Vystavenie lekárskych posudkov (28x) | 195,16 vrátane DPH |
04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | ||
| 1222540142 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540143 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 06/2025 | 1331,72 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540151 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 06/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540150 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 370,50 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 06/2025 | 1,28 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540154 | Ivan Močarník Žiarska 635/4 |
41327462 | odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov a elektrického náradia pre UPSVaR L. Mikuláš a l. Hrádok | 205,59 bez DPH |
OV2025041, zo dňa 08.07.2025 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540146 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 07/2025 | 1475 bez DPH |
202/OVS/2024, P 1463/2024 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540144 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 07/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540145 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 07/2025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540153 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 06/2025 - nedoplatok | 112,12 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 10.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 |