Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540179 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 150 ks, osviežovač vzduchu spray 300 ml 30 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, tekuté mydlo 5 L 5 ks, WC blok 55 g 50 ks, vrecia do koša 50 ks | 398 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025054, zo dňa 04.08.2025 | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 |
| 1222540168 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 07/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540142 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 06/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540137 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál - toaletný papier do zásobníkov (150 ks), osviežovač vzduchu spray 300 ml (30 ks) | 156,00 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540122 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 05/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540112 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 04/2025 | 48070408 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 16.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál - vrecia do odpadových košov (50 ks) | 92,50 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025015, zo dňa 02.04.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |
| 1222540104 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | výškové umývanie okien v budove UPSVaR LM - schodisko obojstranne, zasadačka - vonkajšie okná, vstup | 1,02 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025005, zo dňa 10.02.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |
| 1222540088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | nepravidelné služby (orez kríkov, čistenie, výrub húštiny a krovia) | 0,26 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025013, zo dňa 17.03.2025 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540075 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 03/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540074 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks) | 320 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025010, zo dňa 12.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540057 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 02/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540033 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 01/2025 | 1871,18 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540020 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 12/2024 | 1846,28 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 23.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540206 | GRAPP CZ, s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 190 00 Praha 9 - Hloubětín, ČR |
26805413 | Výroba pečiatok a štočkov (5 ks štočkov, 4 ks razítok) | 81,62 vrátane DPH |
OV2025058, zo dňa 04.09.2025 | 08.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540252 | HASMAT LM s.r.o. Tehliarska 311/1, 031 05 Liptovský Mikuláš |
50150693 | kontrola protipožiarnych zariadení, tlakové skúšky, vypracovanie správy o kontrole, štítky, doprava | 107 bez DPH |
OV2025080, zo dňa 13.11.2025 | 21.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540228 | Hotelová akadémia Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00893528 | catering v Kultúrnom dome za "Burza informácií o stredných školách", dňa 21.10.2025 | 660 vrátane DPH |
OV2025067, zo dňa 13.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540231 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka a skúška systému EZS - PSN | 260 bez DPH |
OV2025074, zo dňa 22.10.2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540147 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Vystavenie lekárskych posudkov (28x) | 195,16 vrátane DPH |
04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | ||
| 1222540207 | Ivan Močarník Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš |
41327462 | vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. ruč. spotrebičov a el. náradia | 1499,3 bez DPH |
OV2025056, zo dňa 07.08.2025 | 22.09.2025 | 24.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540154 | Ivan Močarník Žiarska 635/4 |
41327462 | odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov a elektrického náradia pre UPSVaR L. Mikuláš a l. Hrádok | 205,59 bez DPH |
OV2025041, zo dňa 08.07.2025 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540126 | Ivan Močarník Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš |
41327462 | odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne | 205,59 bez DPH |
OV2025033, zo dňa 03.06.2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540071 | JAZMED, s.r.o. 976 73 Telgárt 294 |
36648787 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
01.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | ||
| 1222540069 | JLQM, s.r.o. Pálenícka 480/19, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Vystavenie lekárskych posudkov (34x) | 236,98 vrátane DPH |
19.03.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540225 | KLÍMA LIPTOV s.r.o. 032 03 Uhorská Ves 10 |
51959640 | servisná prehliadka klimatizácie Dakin | 90,00 bez DPH |
OV2025059, zo dňa 16.10.2025 | 24.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540133 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | prezutie pneumatík (LM259BJ) | 15 bez DPH |
OV2025035, zo dňa 06.06.2025 | 17.06.2025 | 20.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1222540117 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | výmena žiarovky+ práca (LM259BJ) | 38 bez DPH |
OV2025031, zo dňa 02.06.2025 | 03.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540092 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | sezónne prezutie pneumatík (4 služobné vozidlá BL255 KU, BT946EN, LM259BJ, LM621BN) | 180 bez DPH |
OV2025024, zo dňa 28.04.2025 | 02.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540085 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | servis motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 134,15 bez DPH |
OV2025021, zo dňa 16.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540084 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 359,02 bez DPH |
OV2025018, zo dňa 08.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540083 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN | 254,02 bez DPH |
OV2025020, zo dňa 11.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540026 | LiptovMED, s.r.o. Jánošíkovo nábrežie 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Vystavenie lekárskych posudkov (21x) | 146,37 vrátane DPH |
04.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | ||
| 1222540007 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36572441 | vodné, stočné, zrážky - nedoplatok 07-12/2024 | 455,69 bez DPH |
zmluva č. 1675/2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540008 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36572441 | nedoplatok zrážky - nedoplatok 07-12/2024 | 16,32 bez DPH |
zmluva č. 1675/2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540268 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 11/2025 - vyúčtovanie, nedoplatok | 169,4 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540257 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2025 garáže | 18,96 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540256 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2025 | 677 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540243 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 10/2025 - nedoplatok | 227,85 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540238 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 112025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540237 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 11/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 |