Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540215 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 10/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540243 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 10/2025 - nedoplatok | 227,85 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540214 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 102025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540237 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 11/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540268 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 11/2025 - vyúčtovanie, nedoplatok | 169,4 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540238 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 112025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540256 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2025 | 677 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540257 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2025 garáže | 18,96 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540113 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | havarijná služba výťahu - vyprostenie osôb z kabínky + zaškolenie dozorcu výťahu | 85 bez DPH |
OV2025025, zo dňa 05.05.2025 | 19.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540162 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | havarijná služba výťahu, vyprostenie osôb z kabínky za 06-07/2025 + doprava | 140 bez DPH |
OV2025030, zo dňa 02.06.2025 | 01.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540211 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | havarijná služba výťahu, vyprostenie osôb z kabínky za 09/2025 + doprava | 70 bez DPH |
OV2025057, zo dňa 01.09.2025 | 01.10.2025 | 09.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540137 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál - toaletný papier do zásobníkov (150 ks), osviežovač vzduchu spray 300 ml (30 ks) | 156,00 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540105 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál - vrecia do odpadových košov (50 ks) | 92,50 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025015, zo dňa 02.04.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 |
| 1222540179 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 150 ks, osviežovač vzduchu spray 300 ml 30 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, tekuté mydlo 5 L 5 ks, WC blok 55 g 50 ks, vrecia do koša 50 ks | 398 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025054, zo dňa 04.08.2025 | 15.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 |
| 1222540231 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 180 ks, papierové utierky v kotúči 90 ks, tekuté mydlo 5 L 6 ks, vrecia do koša 50 ks ) | 370,90 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025068, zo dňa 13.10.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 |
| 1222540074 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks) | 320 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025010, zo dňa 12.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540261 | Golderien Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Hygienický materiál (toaletný papier, papierové utierky, mydlo...) | 844 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 455/OVS/2022 | OV2025082 zo dňa 24.11.2025 | 4.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1222540042 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 01/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540065 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 02/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 14.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540087 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 03/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.04.2024 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540111 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 04/2025 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 15.05.2025 | 29.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540016 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR - 12/2024 | 1784,04 bez DPH |
RD 165/15/2020_M_OSAP,49195/2020, Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 16.01.2025 | 27.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540252 | HASMAT LM s.r.o. Tehliarska 311/1, 031 05 Liptovský Mikuláš |
50150693 | kontrola protipožiarnych zariadení, tlakové skúšky, vypracovanie správy o kontrole, štítky, doprava | 107 bez DPH |
OV2025080, zo dňa 13.11.2025 | 21.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540050 | EMPORO, s.r.o. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
44562195 | kovový kôš s popolníkom, 2 ks | 250 bez DPH |
OV2025007, zo dňa 25.02.2025 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540025 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 130 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS a prevádzkovania diaľkového kreditovania | 31.01.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540251 | SecuTech s.r.o. Priebežná 486/5, 031 04 Liptovský Mikukáš |
47550384 | LED reflektor, elektroinštalačné práce | 49,52 bez DPH |
OV2025079, zo dňa 12.11.2025 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Mimozáručný servis systému EZS | 209,4 bez DPH |
OV2025014, zo dňa 02.04.2025 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540240 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks pneumatík, prezutie (BL601KV) | 581,30 bez DPH |
OV2025065, zo dňa 09.10.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540249 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks pneumatík, prezutie (LM259BJ) | 314,00 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025072, zo dňa 17.10.2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540068 | AZ pneu s.r.o. Polianky 17, 841 01 Bratislava |
44912951 | nákup letných pneumatík (3 sady, dopravné), LM259BJ, LM621BN, BL225KU | 575,61 bez DPH |
OV2025012 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 293,40 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1222540008 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36572441 | nedoplatok zrážky - nedoplatok 07-12/2024 | 16,32 bez DPH |
zmluva č. 1675/2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540088 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | nepravidelné služby (orez kríkov, čistenie, výrub húštiny a krovia) | 0,26 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025013, zo dňa 17.03.2025 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540208 | Peter Mlynček PEMMEVA obchodno - reštauračné služby, s.r.o. Iľanovská cesta 512/8, 032 02 Závažná Poruba |
51871939 | obložené chlebíčky (80 ks) - akcia "Raňajky so zástupcami miest a obcí" | 120 vrátane DPH |
IN 065/2023 - Zásady pre hospodárenie s finančnými prostriedkami na reprezentačné účely | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540126 | Ivan Močarník Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš |
41327462 | odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne | 205,59 bez DPH |
OV2025033, zo dňa 03.06.2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540154 | Ivan Močarník Žiarska 635/4 |
41327462 | odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov a elektrického náradia pre UPSVaR L. Mikuláš a l. Hrádok | 205,59 bez DPH |
OV2025041, zo dňa 08.07.2025 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540231 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka a skúška systému EZS - PSN | 260 bez DPH |
OV2025074, zo dňa 22.10.2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540160 | VÝŤAHY LM, s.r.o. Demänovská 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
51401193 | odborná prehliadka výťahu | 130 bez DPH |
OV2025042, zo dňa 08.07.2025 | 23.07.2025 | 31.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1222540083 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN | 254,02 bez DPH |
OV2025020, zo dňa 11.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540084 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Jazz LM 259 BJ | 359,02 bez DPH |
OV2025018, zo dňa 08.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 |