Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540188 | Zdravotník SVLZ, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
06.08.2025 | 05.09.2025 | 3.10.2025 | ||
| 1222540071 | JAZMED, s.r.o. 976 73 Telgárt 294 |
36648787 | Vystavenie lekárskych posudkov (23x) | 160,31 vrátane DPH |
01.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 | ||
| 1222540221 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 09/2025 - nedoplatok | 165,91 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 13.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540130 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 04/2025 - nedoplatok | 165,53 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 13.05.2025 | 12.06.2025 | 13.6.2025 | |
| 1222540047 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Vystavenie lekárskych posudkov (24x) | 167,28 vrátane DPH |
26.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540268 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 11/2025 - vyúčtovanie, nedoplatok | 169,4 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540044 | N.S.P., s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36864269 | Vystavenie lekárskych posudkov (25x) | 174,25 vrátane DPH |
24.02.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540092 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | sezónne prezutie pneumatík (4 služobné vozidlá BL255 KU, BT946EN, LM259BJ, LM621BN) | 180 bez DPH |
OV2025024, zo dňa 28.04.2025 | 02.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 122250090 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 183,54 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540035 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | toner do frankovacieho stroja (1 ks,) + poštovné, balné | 185 bez DPH |
OV2025002, zo dňa 03.02.2025 | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540147 | ISNIUS s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Vystavenie lekárskych posudkov (28x) | 195,16 vrátane DPH |
04.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | ||
| 1222540154 | Ivan Močarník Žiarska 635/4 |
41327462 | odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov a elektrického náradia pre UPSVaR L. Mikuláš a l. Hrádok | 205,59 bez DPH |
OV2025041, zo dňa 08.07.2025 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 16.7.2025 | |
| 1222540126 | Ivan Močarník Žiarska 635/4, 031 04 Liptovský Mikuláš |
41327462 | odborná prehliadka a odborná skúška plynovej kotolne | 205,59 bez DPH |
OV2025033, zo dňa 03.06.2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540003 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 207,63 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.01.2025 | 15.01.2025 | 12.2.2025 | |
| 1222540089 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Mimozáručný servis systému EZS | 209,4 bez DPH |
OV2025014, zo dňa 02.04.2025 | 17.04.2025 | 29.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540157 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 210,34 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.07.2025 | 31.07.2025 | 13.8.2025 | |
| 1222540184 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | sťahovanie nábytku z kancelárií ÚPSVaR Lipt. Mikuláš | 218,64 bez DPH |
OV2025048, zo dňa 28.07.2025 | 20.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540243 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 10/2025 - nedoplatok | 227,85 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540250 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 231,62 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540069 | JLQM, s.r.o. Pálenícka 480/19, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Vystavenie lekárskych posudkov (34x) | 236,98 vrátane DPH |
19.03.2025 | 27.03.2025 | 1.4.2025 | ||
| 1222540205 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 248,47 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.09.2025 | 23.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540223 | C&D Mati s.r.o. Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
56413491 | tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 621 BN, BL 601 KV) | 250 vrátane DPH |
OV2025066, zo dňa 10.10.2025 | 14.10.2025 | 16.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540050 | EMPORO, s.r.o. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
44562195 | kovový kôš s popolníkom, 2 ks | 250 bez DPH |
OV2025007, zo dňa 25.02.2025 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540244 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, servis motorového vozidla BL225KU | 251,30 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025063, zo dňa 03.10.2025 a OV2025064, zo dňa 09.10.2025 | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540083 | LES-STROJ s.r.o. Pod slivkou 512/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
51088126 | oprava motorového vozidla Honda Civic LM 621 BN | 254,02 bez DPH |
OV2025020, zo dňa 11.04.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1222540231 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka a skúška systému EZS - PSN | 260 bez DPH |
OV2025074, zo dňa 22.10.2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540135 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 261,20 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.06.2025 | 20.06.2025 | 15.7.2025 | |
| 1222540096 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 268,55 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540103 | CUPROJEKT, spol. s r.o. Hurbanova 1496/24, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50965239 | oprava okien v budove UPSVaR LM - nastavenie kovania, korekcie uhlopriečok, obhliadka | 275 bez DPH |
OV2025017, zo dňa 07.04.2025 | 07.05.2025 | 13.05.2025 | 9.6.2025 | |
| 1222540056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 275,88 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 1.4.2025 | |
| 1222540267 | Mgr.Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Poskytovanie služieb mediácie (6x) | 285 vrátane DPH |
RD 266/122/2024 | 3/2025/SPODaSK | 9.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1222540043 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 288,38 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.02.2025 | 26.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540178 | Automobilové opravovne Ministrerstva vnútra SR Bytčianska 112, 010 03 Žilina |
44855206 | servis motorového vozidla Hyundai i30 Kombi BT 946 EN | 290,80 bez DPH |
OV2025044, zo dňa 10.07.2025 | 15.08.2025 | 22.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 293,40 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.12.2025 | 29.12.2025 | 14.1.2026 | |
| 1222540029 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 305,32 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.02.2025 | 10.02.2025 | 10.3.2025 | |
| 1222540249 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks pneumatík, prezutie (LM259BJ) | 314,00 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025072, zo dňa 17.10.2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540074 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toaletný papier do zásobníkov 150 ks, papierové utierky v kotúči 100 ks, osviežovač vzduch spray 30 ks, tekuté mydlo 5 L/10 ks, WC blok 55 g/50 ks) | 320 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025010, zo dňa 12.03.2025 | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 7.5.2025 |
| 1222540173 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 321,41 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 11.9.2025 | |
| 1222540200 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 322,50 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 15.10.2025 | |
| 1222540125 | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Družstevná 1730/1, 03101 Liptovský Mikuláš |
00183636 | vodorovné dopravné značenie ma parkovisku pri garážach UPSVaR LM | 359,43 bez DPH |
OV2025029, zo dňa 20.05.2025 | 05.06.2025 | 09.06.2025 | 9.6.2025 |