Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222540225 | KLÍMA LIPTOV s.r.o. 032 03 Uhorská Ves 10 |
51959640 | servisná prehliadka klimatizácie Dakin | 90,00 bez DPH |
OV2025059, zo dňa 16.10.2025 | 24.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540226 | Spoločnosť priteľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | poplatok za konferenciu "Mosty v SPO", 07.-08.2025 (4 účastníci) | 512,00 vrátane DPH |
Pozvánka na 25. ročník pod záštitou Ministerstva PSVaR v spolupráci s Ústredím PSVaR | 21.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540227 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies LM621BN | 50,00 bez DPH |
OV2025061, zo dňa 03.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540228 | Hotelová akadémia Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00893528 | catering v Kultúrnom dome za "Burza informácií o stredných školách", dňa 21.10.2025 | 660 vrátane DPH |
OV2025067, zo dňa 13.10.2025 | 28.10.2025 | 29.10.2025 | 3.11.2025 | |
| 1222540230 | SECURITY 112, s.r.o. Jána Halašu 2660/9, 911 08 Trenčín |
00538495 | služby informátora 10/2025 | 1014,64 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 167/122/2023 | 29.10.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540231 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | odborná prehliadka a skúška systému EZS - PSN | 260 bez DPH |
OV2025074, zo dňa 22.10.2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540231 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál (toalet. papier do zásobníkov 180 ks, papierové utierky v kotúči 90 ks, tekuté mydlo 5 L 6 ks, vrecia do koša 50 ks ) | 370,90 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | OV2025068, zo dňa 13.10.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 |
| 1222540233 | Goldrein Plus s.r.o. 980 50 Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby pre ÚPSVAR v Lipt. Mikuláši a Lipt. Hrádku za 10/2025 | 2068,58 bez DPH |
Zmluva č. 455/OVS/2022 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540234 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2025 | 105,51 bez DPH |
Zmluva 7/2020 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540235 | C&D Mati s.r.o. Dubová 493/1, 031 04 Liptovský Mikuláš |
56413491 | tepovanie služobných motorových vozidiel (LM 259 BJ) | 125 vrátane DPH |
OV2025076, zo dňa 29.10.2025 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540236 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 482,74 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 04.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540237 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 11/2025 | 677,00 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540238 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 112025, garáže | 18,96 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 05.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540239 | SELV s.r.o. Nová 314, 032 02 Závažná Poruba |
36676641 | servisné práce výťahov, revízia výťahu | 60 bez DPH |
OV2025073, zp dňa 21.10.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540240 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks pneumatík, prezutie (BL601KV) | 581,30 bez DPH |
OV2025065, zo dňa 09.10.2025 | 06.11.2025 | 07.11.2025 | 8.12.2025 | |
| 1222540242 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U 10/2025 | 2,72 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č. 10 o špeciálne podávania/ dodávania zásielok zo dňa 28.01.2011 | 10.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540243 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia 10/2025 - nedoplatok | 227,85 bez DPH |
RD 5361/2024, 322/OVS/2024 | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540244 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies, servis motorového vozidla BL225KU | 251,30 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025063, zo dňa 03.10.2025 a OV2025064, zo dňa 09.10.2025 | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540245 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2025 | 130,37 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 31/2021/PkaS-ORaP | 13.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540246 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri Železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
45597669 | Vystavenie lekárskych posudkov (19x) | 132,43 vrátane DPH |
14.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | ||
| 1222540247 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík (BT946EN) | 70,00 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025070, zo dňa 17.10.2025 a OV2025077, zo dňa 11.11.2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540248 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík, AA629SC | 70,00 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025071, zo dňa 17.10.2025 a OV2025078, zo dňa 11.11.2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540249 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup 4 ks pneumatík, prezutie (LM259BJ) | 314,00 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025072, zo dňa 17.10.2025 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540250 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 231,62 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 17.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540251 | SecuTech s.r.o. Priebežná 486/5, 031 04 Liptovský Mikukáš |
47550384 | LED reflektor, elektroinštalačné práce | 49,52 bez DPH |
OV2025079, zo dňa 12.11.2025 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540252 | HASMAT LM s.r.o. Tehliarska 311/1, 031 05 Liptovský Mikuláš |
50150693 | kontrola protipožiarnych zariadení, tlakové skúšky, vypracovanie správy o kontrole, štítky, doprava | 107 bez DPH |
OV2025080, zo dňa 13.11.2025 | 21.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 | |
| 1222540253 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL225KU | 29,80 bez DPH |
Rámcová dohoda 134/OVS/2025 | OV2025081, zo dňa 18.11.2025 | 25.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1222540256 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2025 | 677 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540257 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2025 garáže | 18,96 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540258 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 370,46 bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 3.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540259 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2025 | 105,51 bez DPH |
7/2020 | 4.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540261 | Golderien Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Hygienický materiál (toaletný papier, papierové utierky, mydlo...) | 844 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 455/OVS/2022 | OV2025082 zo dňa 24.11.2025 | 4.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1222540262 | Rope Solution s.r.o. Štefániková 1521/21, 031 01 Liptovský Mikuláš |
55790755 | Oprava poškodenej strešnej krytiny (čistenie a sušenie strechy, materiál, Lanový prístup + vysokozdvižná plošina) | 2730 vrátane DPH |
OV2025083 zo dňa 1.12.2025 | 4.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540263 | Vlajky s.r.o. Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok |
55323952 | Vlajka SR 100x150 cm a Vlajka EU 100x150 | 32 bez DPH |
OV2025084 zo dňa 2.12.2025 | 4.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540264 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 11/2025 | 1,92 vrátane DPH |
súlad so žiadosťou č.10 o špeciálne podávanie/dodávanie zásielok zo dňa 28.01.2011 | 8.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540265 | Mgr.Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Poskytovanie služieb mediácie (10x) | 475 vrátane DPH |
RD 266/122/2024 | 2/2025/SPODaSK | 9.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1222540266 | Mgr.Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Poskytovanie služieb mediácie (8x) | 382,40 vrátane DPH |
RD 266/122/2024 | 1/2025/SPODaSK | 9.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1222540267 | Mgr.Dáša Schvarzbacherová Nálepkova 1190/7, 977 01 Brezno |
47869313 | Poskytovanie služieb mediácie (6x) | 285 vrátane DPH |
RD 266/122/2024 | 3/2025/SPODaSK | 9.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 |
| 1222540268 | MAGMA ENERGIA a.s. Urbánkova2583/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 11/2025 - vyúčtovanie, nedoplatok | 169,4 bez DPH |
RD322/OVS/2024, 5361/2024 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 | |
| 1222540269 | PeDeCom s.r.o. Priehradná 470/9, 03101 Liptovský Mikuláš |
45672491 | Preloženie pohybového snímača (pred veľkou zasadačkou) | 101,54 bez DPH |
OV2025086 zo dňa 11.12.2025 | 11.12.2025 | 15.12.2025 | 13.1.2026 |