Faktúry 2022 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1292240101   LAM-MED, s.r.o.
Hviezdoslavova 55/16,984 01 Lučenec
45390045  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    01.04.2022  08.04.2022 
1292240100   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 3/2022  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    31.03.2022  08.04.2022 
1292240099   Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.
Námestie republiky 15,984 01 Lučenec
37954571  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    29.03.2022  08.04.2022 
1292240098   TEN PRAKTIK s. r. o.
Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota
36787574  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    29.03.2022  08.04.2022 
1292240097   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  upratovacie služby 2/2022  2569,03 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018    28.03.2022  30.03.2022 
1292240096   Drugda -Med s.r.o.
Jánskeho 658/6, 985 52 Divín
48253375  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.03.2022  30.03.2022 
1292240095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 6 000,- Eur/  0,00 
bez DPH
  PP zo dňa 15.03.2022  24.03.2022  16.03.2022 
1292240094   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  odvápňovač do kávovaru  14,99 
vrátane DPH
  Obj.6112768895  22.03.2022  22.03.2022 
1292240093   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  kávovar ETA  114,00 
vrátane DPH
  Obj.6112754201  22.03.2022  22.03.2022 
1292240092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  261,52 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    21.03.2022  24.03.2022 
1292240091   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
44390823  hygienický materiál  717,84 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č.189/129/2018  Obj.18/2022  15.03.2022  21.03.2022 
1292240090   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 2/2022  2383,55 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    14.03.2022  18.03.2022 
1292240089   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2022  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    14.03.2022  18.03.2022 
1292240088   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 2/2022 LC  -22,26 
bez DPH
Povolenie    11.03.2022  22.03.2022 
1292240087   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  odvoz a recyklácia papiera  1,20 
vrátane DPH
    10.03.2022  18.03.2022 
1292240086   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  694,84 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    10.03.2022  17.03.2022 
1292240085   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2022  1714,30 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.03.2022  18.03.2022 
1292240084   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2021  -1686,95 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    09.03.2022  09.03.2022 
1292240083   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2022 Fiľakovo  417,14 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    08.03.2022  18.03.2022 
1292240082   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2022 Petofiho Lučenec  1600,75 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    08.03.2022  18.03.2022 
1292240081   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 2/2022 Fiľakovo  363,50 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    08.03.2022  18.03.2022 
1292240080   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 2/2022  1433,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    17.03.2022  24.03.2022 
1292240079   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina
42215617  strážna služba Fiľakovo 2/2022  1428,00 
bez DPH
Zmluva č.403/129/2019    08.03.2022  18.03.2022 
1292240067   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo
43996400  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    25.02.2022  16.03.2022 
1292240078   POLYMPT s.r.o.
Hornozelenická 8, 900 28 Zálesie
50222333  polymérová dezinfekcia  116,76 
vrátane DPH
  Obj.19/2022  09.03.2022  17.03.2022 
1292240077   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2022  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.03.2022  11.03.2022 
1292240076   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2022  115,25 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.03.2022  11.03.2022 
1292240075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2022  1739,97 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    07.03.2022  11.03.2022 
1292240074   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 2/2022  7,04 
bez DPH
Žiadosť    07.03.2022  11.03.2022 
1292240073   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika,výmena batérie  216,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.15/2022  03.03.2022  11.03.2022 
1292240072   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  príprava na STK,poplatok STK  207,60 € 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.11/2022  03.03.2022  11.03.2022 
1292240071   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 3/2022  1832,30 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    03.03.2022  11.03.2022 
1292240070   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2022 Poltár-opakované dodanie  351,00 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    01.03.2022  11.03.2022 
1292240069   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 3/2022 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1266,00 
vrátane DPH
Zml. 82/OVS/2022    01.03.2022  11.03.2022 
1292240068   PLOŠINA Belko s.r.o.
Štvr. M.R.Štefánika 2414/8, 984 01 Lučenec
53236157  oprava uchytenia optického kábla  80,00 
bez DPH
  Obj.16/2022  28.02.2022  02.03.2022 
1292240066   DATEX LC s.r.o.
985 53 Dobroč 8
47748001  sieťová karta  114,42 
vrátane DPH
  Obj.12/2022  22.02.2022  28.02.2022 
1292240065   DATEX LC s.r.o.
985 53 Dobroč 8
47748001  5port Switch  117,71 
vrátane DPH
  Obj.13/2022  22.02.2022  28.02.2022 
1292240064   DATEX LC s.r.o.
985 53 Dobroč 8
47748001  USB FlashDisk  69,72 
vrátane DPH
  Obj.14/2022  22.02.2022  28.02.2022 
1292240063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  238,66 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    22.02.2022  28.02.2022 
1292240062   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 1/2022 LC  -29,10 
bez DPH
Povolenie    14.02.2022  25.02.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť