Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340267   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  510,93 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.08.2023  30.08.2023  27.9.2023 
1292340259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  897,28 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.08.2023  17.08.2023  28.8.2023 
1292340231   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  357,23 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    21.07.2023  28.07.2023  31.7.2023 
1292340223   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1195,25 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    11.07.2023  18.07.2023  31.7.2023 
1292340204   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  567,19 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.06.2023  03.07.2023  31.7.2023 
1292340190   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1548,05 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.06.2023  19.06.2023  29.6.2023 
1292340164   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  262,80 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.05.2023  29.05.2023  1.6.2023 
1292340146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1208,46 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340137   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  428,43 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    24.04.2023  27.04.2023  28.4.2023 
1292340124   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1265,87 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.04.2023  17.04.2023  28.4.2023 
1292340109   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  753,16 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.03.2023  27.03.2023  31.3.2023 
1292340087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  886,91 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340070   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  662,03 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    23.02.2023  03.03.2023  31.3.2023 
1292340056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1299,53 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    08.02.2023  10.02.2023  31.3.2023 
1292340032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  236,44 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.01.2023  27.01.2023  8.2.2023 
1292340012   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  568,65 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.01.2023  16.01.2023  8.2.2023 
1292340108   Gatner Elektromarket s.r.o.
Lipovská 325, 790 01 Jeseník
28585925  rýchlovarné kanvice  99,70 
bez DPH
  Obj.10/2023, 8830033250  22.03.2023  29.03.2023  31.3.2023 
1292340107   Gatner Elektromarket s.r.o.
Lipovská 325, 790 01 Jeseník
28585925  dobropis - nákup rýchlovarné kanvice  -119,70 
vrátane DPH
    22.03.2023  29.03.2023  31.3.2023 
1292340071   Gatner Elektromarket s.r.o.
Lipovská 325, 790 01 Jeseník
28585925  rýchlovarné kanvice  119,70 
vrátane DPH
  Obj.10/2023, 8830033250  24.02.2023  28.02.2023  31.3.2023 
1292340329   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov Železničná 293,Poltár  732,75 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    19.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340328   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 11-12/2022 Železničná 293,Poltár  45,99 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    19.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť