Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340344   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 10/2023  1641,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340343   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2023 Poltár-opakované dodanie  663,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340342   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340341   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 11/2023-opakované dodanie  4174,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340339   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.58/2023  30.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340338   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.59/2023  30.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340337   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  príprava na STK,STK poplatok  161,02 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.55/2023  30.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340335   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára,Lučenec  633,40 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    25.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340334   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Fiľakovo  327,95 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    25.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340326   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 9/2023 LC  -5,80 
bez DPH
Povolenie    16.10.2023  30.10.2023  23.11.2023 
1292340336   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  530,63 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    26.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340333   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika,oprava , materiál  266,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.54/2023  23.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340332   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  diagnost.poruchy, oprava klimat.jednotky Lehára LC  442,00 
vrátane DPH
  Obj.48/2023  20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340331   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora EZS,progr.ústredne  581,16 
vrátane DPH
  Obj.47/2023  20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340330   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  667,47 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340329   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov Železničná 293,Poltár  732,75 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    19.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340328   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 11-12/2022 Železničná 293,Poltár  45,99 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    19.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340327   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1362,72 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022  Obj. 52/2023  17.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340325   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 9/2023  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    13.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340324   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 9/2023  506,95 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340323   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1604,97 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340322   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2023  669,53 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340355   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 10/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.10.2023  8511,10 
bez DPH
Z. 456/2010    06.11.2023  13.10.2023  23.11.2023 
1292340321   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2023 Petofiho Lučenec  2253,76 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    09.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340320   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2023 Fiľakovo  776,93 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    09.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340319   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 9/2023 Fiľakovo  307,63 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    09.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340317   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 9/2023  6,40 
bez DPH
Žiadosť    06.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340316   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 9/2023  111,31 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340314   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 9/2023  1821,71 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    05.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340313   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 9/2023  1362,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    05.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340312   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 9/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340311   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340310   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 9/2023  1417,54 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340309   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2023 Poltár-opakované dodanie  663,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340308   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 10/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340307   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 10/2023-opakované dodanie  4174,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    02.10.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340306   LEKRO, s.r.o.
980 12 Hrnčiarske Zalužany 151
36688860  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    29.09.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340304   FORAMED s.r.o.
Malocintorínska 2, 986 01 Fiľakovo
47942061  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.09.2023  05.10.2023  24.10.2023 
1292340303   LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    28.09.2023  05.10.2023  24.10.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť