Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340181   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 5/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340180   Alza.sk s.r.o.
Sliačska 1/D, 831 02 Bratislava-Nové Mesto
36562939  SSD disky  115,79 
vrátane DPH
  Obj.28/2023  05.06.2023  05.06.2023  29.6.2023 
1292340179   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    05.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340178   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.22/2023  05.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340177   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneu z disku na disk  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.21/2023  05.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340176   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.20/2023  05.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340175   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.19/2023  05.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340174   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.18/2023  05.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340173   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.17/2023  05.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340172   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 5/2023  1505,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    05.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340171   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 5/2023  1566,74 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340170   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2023 Poltár-opakované dodanie  663,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340169   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 6/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    01.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340168   BERSICOMP s.r.o.
086 42 Bartošovce 200
51478374  kovové regále  119,10 
vrátane DPH
  Obj.24/2023,9236338199  30.05.2023  30.05.2023  1.6.2023 
1292340167   ZEFIN, s.r.o.
Tomášikova 16550/3, 821 01 Bratislava
51116791  vypracovanie znaleckého posudku  999,00 
bez DPH
  Obj.17-A/2023, OBJ-4956  30.05.2023  05.06.2023  29.6.2023 
1292340166   FULLMED s.r.o.
985 53 Mýtna 241
47197595  zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    26.05.2023  05.06.2023  29.6.2023 
1292340165   Web Shops sk, s.r.o.
Tesárska 142/19, 080 01 Prešov
47829583  inter.žalúzie-výmena, budova Petőfiho LC  41,10 
vrátane DPH
  Obj.2518783, 16-A/2023  24.05.2023  22.05.2023  1.6.2023 
1292340164   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  262,80 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    22.05.2023  29.05.2023  1.6.2023 
1292340163   MEDIPEN s.r.o.
Gorkého 328/28, 979 01 Rimavská Sobota
46416684  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    22.05.2023  29.05.2023  1.6.2023 
1292340162   MUDr. Elena Kupcová
Sklárska 766/86, 987 01 Poltár
35661267  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    22.05.2023  29.05.2023  1.6.2023 
1292340161   HERMED, spol. s.r.o.
SNP 1029/83 , 985 01 Kalinovo
43996400  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    22.05.2023  29.05.2023  1.6.2023 
1292340160   LIVANMED, s.r.o.
V.V.Majakovského 1417/10,984 01 Lučenec
46423575  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    22.05.2023  29.05.2023  1.6.2023 
1292340159   LUKAMED, s.r.o.
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2839/5,984 01 Lučenec
36649112  zdravotné výkony  118,49 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    17.05.2023  24.05.2023  1.6.2023 
1292340158   LOMALIB, s.r.o.
Ulica študentská 2746/3, 984 03 Lučenec
45467153  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    17.05.2023  24.05.2023  1.6.2023 
1292340157   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 4/2023  3474,91 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    17.05.2023  24.05.2023  1.6.2023 
1292340156   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 4/2023  986,30 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    15.05.2023  24.05.2023  1.6.2023 
1292340155   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2023  1963,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    15.05.2023  24.05.2023  1.6.2023 
1292340154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára LC,Fiľakovo 1-4/2023-vyúčtovanie  31219,67 
vrátane DPH
Zml.č.312/OVS/2019    15.05.2023  27.06.2023  29.6.2023 
1292340153   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 4/2023 LC  -7,28 
bez DPH
Povolenie    15.05.2023  26.05.2023  1.6.2023 
1292340152   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2023  115,25 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    11.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340151   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 4/2023  1290,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    10.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340150   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 4/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 14.4.2023  8897,20 
bez DPH
Z. 456/2010    09.05.2023  14.04.2023  1.6.2023 
1292340149   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2023 Petofiho Lučenec  2303,62 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    10.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340148   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2023 Fiľakovo  633,16 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    10.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340147   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 4/2023 Fiľakovo  530,40 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    10.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340146   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1208,46 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    09.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340145   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 4/2023  6,72 
bez DPH
Žiadosť    09.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340144   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 4/2023  1794,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    05.05.2023  16.05.2023  1.6.2023 
1292340143   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.05.2023  09.05.2023  1.6.2023 
1292340142   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 4/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.05.2023  09.05.2023  1.6.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť