Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340102   TEN PRAKTIK s. r. o.
Jánošíkova 1574 , 979 01 Rimavská Sobota		 36787574  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.03.2023  24.03.2023  31.3.2023 
1292340101   Drugda -Med s.r.o.
Jánskeho 658/6, 985 52 Divín		 48253375  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.03.2023  24.03.2023  31.3.2023 
1292340100   Ekmed, s.r.o.
Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo		 36638200  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.03.2023  24.03.2023  31.3.2023 
1292340099   Ekmed, s.r.o.
Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo		 36638200  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.03.2023  24.03.2023  31.3.2023 
1292340098   Ekmed, s.r.o.
Kalajová č. 1615/12, 986 01 Fiľakovo		 36638200  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		 447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    20.03.2023  24.03.2023  31.3.2023 
1292340097   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné-frankovací stroj/zaplatený preddavok 5 000,- Eur/  5000,00 
bez DPH		   PP zo dňa 09.03.2023  16.03.2023  10.03.2023  31.3.2023 
1292340096   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS 2/2023 LC  -10,62 
bez DPH		 Povolenie    13.03.2023  24.03.2023  31.3.2023 
1292340095   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby,prenájom priečinku 2/2023  1113,70 
vrátane DPH		 sumárne zúčtovacie výkazy    13.03.2023  24.03.2023  31.3.2023 
1292340094   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  diagnostika,zisťovanie poruchy  60,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.11/2023  13.03.2023  24.03.2023  31.3.2023 
1292340093   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 2/2023  3474,91 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    13.03.2023  24.03.2023  31.3.2023 
1292340092   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  oprava autom.dverí/program.prepínač/  275,98 
vrátane DPH		   Obj.1/2023  10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340091   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2023  3408,19 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340090   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2023-doúčtovanie  770,63 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340089   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 1/2023-doúčtovanie  770,63 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340088   INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Kukučínova 23, 040 01 Košice		 36190381  koberec  304,10 
vrátane DPH		   Obj.13/2023  09.03.2023  10.03.2023  31.3.2023 
1292340087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  886,91 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    08.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340086   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2022  -1256,41 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    08.03.2023  20.03.2023  31.3.2023 
1292340085   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2023  115,25 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    08.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340084   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 2/2023 Petofiho Lučenec  2479,81 
vrátane DPH		 Zml. 472/OVS/2022    07.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340083   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 2/2023 Fiľakovo  792,98 
vrátane DPH		 Zml.472/OVS/2022    07.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340082   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 2/2023 Fiľakovo  561,23 
vrátane DPH		 Zml.472/OVS/2022    07.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 2/2023  83,47 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340080   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  spracovanie PPP U 2/2023  7,04 
bez DPH		 Žiadosť    06.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340079   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  serv.prehliadka vozidla,výmena bŕzd  1546,88 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.9/2023  06.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340078   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske		 45960470  serv.prehliadka vozidla,výmena filtra  286,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.8/2023  06.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340077   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen		 46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 2/2023  1433,88 
vrátane DPH		 Zmluva č. 187/129/2021    06.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340075   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad		 44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 2/2023  1492,14 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 2/2023  1739,97 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340073   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 3/2023 Poltár-opakované dodanie  740,00 
vrátane DPH		 Zml. 472/OVS/2022    01.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340072   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  spotreba EE 3/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1955,00 
vrátane DPH		 Zml. 472/OVS/2022    01.03.2023  08.03.2023  31.3.2023 
1292340071   Gatner Elektromarket s.r.o.
Lipovská 325, 790 01 Jeseník		 28585925  rýchlovarné kanvice  119,70 
vrátane DPH		   Obj.10/2023, 8830033250  24.02.2023  28.02.2023  31.3.2023 
1292340070   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM,rež.materiál  662,03 
vrátane DPH		 Zml.č.002863/73120/2004    23.02.2023  03.03.2023  31.3.2023 
1292340069   Web Shops sk, s.r.o.
Tesárska 142/19, 080 01 Prešov		 47829583  inter.žalúzie-výmena, budova Petőfiho LC  69,28 
vrátane DPH		   Obj.6/2023  22.02.2023  20.02.2023  31.3.2023 
1292340068   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  oprava EZS/poškodený snímač/  202,99 
vrátane DPH		   Obj.5/2023  20.02.2023  03.03.2023  31.3.2023 
1292340067   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava		 35739487  vysávače 4ks  333,95 
vrátane DPH		   Obj.7/2023  16.02.2023  16.02.2023  31.3.2023 
1292340066   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS 1/2023 LC  -8,52 
bez DPH		 Povolenie    15.02.2023  27.02.2023  31.3.2023 
1292340065   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec		 45029164  trovy exekúcie  59,15 
vrátane DPH		 Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    13.02.2023  17.02.2023  31.3.2023 
1292340064   KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica		 45965340  set vedro+mopy /4 ks/  192,06 
vrátane DPH		   Obj.4/2023  13.02.2023  14.02.2023  31.3.2023 
1292340063   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava		 36361127  služby súvisiace s komplexnou správou objektov 1/2023  3474,91 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov,č.záznamu 2020/101969,č.s. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797    13.02.2023  17.02.2023  31.3.2023 
1292340062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2023  3471,80 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    13.02.2023  17.02.2023  31.3.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť