Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340368   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  nastavenie systému ÚK po montáži uzatváracieho ventilu  741,60 
vrátane DPH		   Obj.56/2023  08.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340322   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 9/2023  669,53 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    12.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340295   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 8/2023  669,53 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    13.09.2023  22.09.2023  27.9.2023 
1292340251   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka a montáž uzatváracieho ventilu budova Petöfiho, Lučenec  5771,82 
vrátane DPH		   Obj.23/2023  07.08.2023  22.09.2023  27.9.2023 
1292340258   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 7/2023  669,53 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    08.08.2023  21.08.2023  28.8.2023 
1292340226   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 6/2023  669,53 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    12.07.2023  18.07.2023  31.7.2023 
1292340191   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 5/2023  798,43 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    12.06.2023  22.06.2023  29.6.2023 
1292340155   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 4/2023  1963,54 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    15.05.2023  24.05.2023  1.6.2023 
1292340128   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 3/2023  2753,66 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    17.04.2023  21.04.2023  28.4.2023 
1292340091   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 2/2023  3408,19 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    10.03.2023  15.03.2023  31.3.2023 
1292340086   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  vyúčtovanie spotreby tepla a TUV Petöfiho,Lučenec za 2022  -1256,41 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    08.03.2023  20.03.2023  31.3.2023 
1292340062   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 1/2023  3471,80 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    13.02.2023  17.02.2023  31.3.2023 
1292340022   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca		 36045403  dodávka tepla a teplej vody Petőfiho,Lučenec 12/2022  1728,41 
vrátane DPH		 Zml. č.22/2006    12.01.2023  23.01.2023  8.2.2023 
1292340421   Internet Mall Slovakia, s.r.o.
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava		 35950226  rudla 100kg, preprava  44,83 
vrátane DPH		   Obj.73/2023  18.12.2023  18.12.2023  19.12.2023 
1292340404   chemart s.r.o.
Malinovská 75/142, 900 28 Zálesie		 35850671  saponát na riad  119,95 
vrátane DPH		   Obj.70/2023  05.12.2023  05.12.2023  19.12.2023 
1292340419   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    14.12.2023  15.12.2023  19.12.2023 
1292340390   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  4,80 
vrátane DPH		 Zákon č.374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    16.11.2023  15.11.2023  23.11.2023 
1292340406   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 11/2023  111,31 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.12.2023  13.12.2023  19.12.2023 
1292340403   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 11/2023  83,47 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.12.2023  11.12.2023  19.12.2023 
1292340399   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2023  2510,59 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.12.2023  06.12.2023  19.12.2023 
1292340365   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 10/2023  111,31 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    08.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340356   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 10/2023  83,47 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2023  2510,59 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340316   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 9/2023  111,31 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340312   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 9/2023  83,47 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340311   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 9/2023  2510,59 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.10.2023  12.10.2023  24.10.2023 
1292340289   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 8/2023  111,31 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.09.2023  12.09.2023  27.9.2023 
1292340284   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 8/2023  83,47 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.09.2023  08.09.2023  27.9.2023 
1292340279   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 8/2023  2510,59 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    04.09.2023  08.09.2023  27.9.2023 
1292340264   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  dobropis-služby internetu  -3,94 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    14.08.2023  12.09.2023  27.9.2023 
1292340260   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  dobropis-služby internetu  -8,14 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    09.08.2023  08.09.2023  27.9.2023 
1292340248   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 7/2023  115,25 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    07.08.2023  17.08.2023  28.8.2023 
1292340247   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 7/2023  91,60 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.08.2023  17.08.2023  28.8.2023 
1292340242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 7/2023  2510,59 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    01.08.2023  10.08.2023  28.8.2023 
1292340215   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 6/2023  115,25 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.07.2023  12.07.2023  31.7.2023 
1292340210   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 6/2023  83,47 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    04.07.2023  12.07.2023  31.7.2023 
1292340206   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 6/2023  2510,59 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    03.07.2023  07.07.2023  31.7.2023 
1292340189   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 5/2023  115,25 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    08.06.2023  19.06.2023  29.6.2023 
1292340181   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby 5/2023  83,47 
vrátane DPH		 Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
1292340179   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 5/2023  2510,59 
vrátane DPH		 ZNNP-1/2015,dodatok č.1    05.06.2023  09.06.2023  29.6.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť