Faktúry 2023 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1292340324   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby,prenájom priečinku 9/2023  506,95 
vrátane DPH
sumárne zúčtovacie výkazy    13.10.2023  17.10.2023  24.10.2023 
1292340326   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy k DEKVS 9/2023 LC  -5,80 
bez DPH
Povolenie    16.10.2023  30.10.2023  23.11.2023 
1292340327   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  hygienický materiál  1362,72 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022  Obj. 52/2023  17.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340329   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov Železničná 293,Poltár  732,75 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    19.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340328   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  refundácia prevádzkových nákladov 11-12/2022 Železničná 293,Poltár  45,99 
bez DPH
Zml.o výpožičke č.CPBB_ZM_104-2021_2021    19.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340332   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  diagnost.poruchy, oprava klimat.jednotky Lehára LC  442,00 
vrátane DPH
  Obj.48/2023  20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340331   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora EZS,progr.ústredne  581,16 
vrátane DPH
  Obj.47/2023  20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340330   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  667,47 
vrátane DPH
Zml.č.002863/73120/2004    20.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340333   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  diagnostika,oprava , materiál  266,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.54/2023  23.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340335   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Lehára,Lučenec  633,40 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    25.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340334   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Fiľakovo  327,95 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    25.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340336   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 Banská Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky Petöfiho,Lučenec  530,63 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    26.10.2023  27.10.2023  23.11.2023 
1292340339   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.58/2023  30.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340338   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  prehodenie sady kolies  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.59/2023  30.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340337   FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o.
Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske
45960470  príprava na STK,STK poplatok  161,02 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021  Obj.55/2023  30.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2023  2510,59 
vrátane DPH
ZNNP-1/2015,dodatok č.1    31.10.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340344   TERAVA, s.r.o.
Na Letisko 2121/44,058 01 Poprad
44644329  strážna a inform.služba budova Fiľakovo 10/2023  1641,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č.401/129/2021    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340343   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2023 Poltár-opakované dodanie  663,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340342   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 11/2023 Lehára, Lučenec-opakované dodanie  1751,00 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340341   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov
50060872  spotreba plynu Leh.LC, Fiľakovo 11/2023-opakované dodanie  4174,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu 18550/2023-M_ODP,Dohoda o pristúpení č.133/OVS/2023    02.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340345   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby 10/2023  1898,44 
vrátane DPH
Zml. č. 456/OVS/2022    03.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340362   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 4/2023 Petofiho Lučenec  -177,46 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340361   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 4/2023 Fiľakovo  -42,48 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340360   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 4/2023 Fiľakovo  -44,65 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340354   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 3/2023 Petofiho Lučenec  -210,04 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340353   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 2/2023 Petofiho Lučenec  -192,12 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340352   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 1/2023 Petofiho Lučenec  -227,33 
vrátane DPH
Zml. 472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340351   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 3/2023 Fiľakovo  -48,28 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340350   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 2/2023 Fiľakovo  -45,01 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340349   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 1/2023 Fiľakovo  -51,48 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340348   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 3/2023 Fiľakovo  -54,20 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340347   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 2/2023 Fiľakovo  -57,91 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340346   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dobropis spotreby EE 1/2023 Fiľakovo  -64,48 
vrátane DPH
Zml.472/OVS/2022    06.11.2023  04.12.2023  19.12.2023 
1292340359   MUDr. Bindasová Milota
Malinovského 5, 980 61 Tisovec
31929362  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340358   Mudr.Miroslav Garaj
Slobody 90, 987 01 Poltár
37816926  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340357   MUDr.Kabelková Liana
Štefana Moyzesa 6099/55, 984 01 Lučenec
35657995  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2006    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340356   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 10/2023  83,47 
vrátane DPH
Zmluva z 30.4.2004, 22.10.2012    06.11.2023  10.11.2023  23.11.2023 
1292340355   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštovné ŠSD 10/2023-vyúčtovanie zálohy zo dňa 13.10.2023  8511,10 
bez DPH
Z. 456/2010    06.11.2023  13.10.2023  23.11.2023 
1292340368   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  nastavenie systému ÚK po montáži uzatváracieho ventilu  741,60 
vrátane DPH
  Obj.56/2023  08.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
1292340367   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen
46268995  strážna služba Petöfiho, Lučenec 10/2023  1577,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 187/129/2021    08.11.2023  16.11.2023  23.11.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť