Faktúry 2022 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022240042   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.1.-30.1.2022  35,45 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.2.2022  14.02.2022  9.3.2022 
1022240041   ips cleaning s.r.o.
Nm. SNP 19, Bratislava
50429558  Hygienické potreby pre zamestnancov 1/2022  112,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb MA1/OE/BEZ/2019/515  OV22004 zo dňa 12.1.2022  11.2.2022  14.02.2022  9.3.2022 
1022240040 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - 1/2022  45,54 
bez DPH
Licenčné číslo fr. stroja 81173    11.2.2022  14.02.2022  9.3.2022 
1022240039   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 1/2022  30,04 
bez DPH
    11.2.2022  14.02.2022  9.3.2022 
1022240038   AMG Security s.r.o.
Lieskovská 6, Zvolen
46268995  Služby informátora - 1/2022  1398,96 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 104/102/2021    11.2.2022  14.02.2022  9.3.2022 
1022240049   Šíra Jaroslav - Target - lafa
Jána Hollého 2786/54, Malacky
32631456  Prepojenie EZS na pult centrálnej ochrany cez komunikačný modul  624,00 
vrátane DPH
OV22007    14.2.2022  17.02.2022  10.3.2022 
1022240048   Šíra Jaroslav - Target - lafa
Jána Hollého 2786/54, Malacky
32631456  Ročný servis a kontrola kamerového systému  288,00 
vrátane DPH
  OV22006 zo dňa 14.1.2022  14.2.2022   17.02.2022  10.3.2022 
1022240047   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - úver poštovného - 1/2022  202,15 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP    14.2.2022  17.02.2022  10.3.2022 
1022240046   Strabag Property + FS, s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 1/2022  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    14.2.2022  17.02.2022  9.3.2022 
1022240045   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - 1/2022  4910,35 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 365/OVS/2021    14.2.2022  17.02.2022  9.3.2022 
1022240050   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  211,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty    16.2.2022  17.02.2022  10.3.2022 
1022240051   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  4,80 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014    22.2.2022  Neplatiť, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  10.3.2022 
1022240052   MUDr. Erdélyiová Emília
Zdravotnícka 1, Stupava
35914149  Zdravotné výkony 1-12/2021  362,44 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci     28.2.2022  01.03.2022  10.3.2022 
1022240053   MAGNA Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - záloha - 3/2022  1706,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke plynu    3.3.2022  09.03.2022  10.3.2022 
1022240060   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Čiastková oprava EZS  524,40 
vrátane DPH
  OV21096 zo dňa 23.11.2021  7.3.2022  09.03.2022  10.3.2022 
1022240059   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - vyúčtovanie - 2/2022  3820,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny 12217/2022-M_ODP6671/2022    7.3.2022  09.03.2022  10.3.2022 
1022240058   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  179,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty    7.3.2022  09.03.2022  10.3.2022 
1022240057   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, Zvolen
46268995  Služby informátora - 2/2022  1398,96 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 104/102/2021    7.3.2022  09.03.2022  10.3.2022 
1022240056   ips cleaning s.r.o.
Nám. SNP 19, Bratislava
50429558  Upratovacie a čistiace služby - 2/2022  1565,30 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. MA1/OE/BEZ/2019/515    7.3.2022  09.03.2022  10.3.2022 
1022240055   ips cleaning s.r.o.
Nám. SNP 19, Bratislava
50429558  Hygienické potreby pre zamestnancov - 2/2022  112,08 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. MA1/OE/BEZ/2019/515  OV22012 zo dňa 21.2.2022  7.3.2022  09.03.2022  10.3.2022 
1022240054   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2022  262,58 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    7.3.2022  09.03.2022  10.3.2022 
1022240064 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - 2/2022  -45,12 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    11.3.2022  Neplatatiť  6.4.2022 
1022240063   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ul. 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 31.1.-27.2.2022  35,45 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    11.3.2022  16.03.2022  6.4.2022 
1022240061   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2022  2,88 
bez DPH
    11.3.2022  16.03.2022  6.4.2022 
1022240068 DOBROPIS   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vrátenie stočného - 24.10.-23.11.2022  932,20 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    15.3.2022  Neplatiť  6.4.2022 
1022240067 DOBROPIS   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vrátenie stočného - 24.9.-23.10.2022  529,61 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    15.3.2022  Neplatiť  6.4.2022 
1022240066   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 2 /2022  43,00 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP    15.3.2022  17.03.2022  6.4.2022 
1022240065   Strabag Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 2/2022  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    15.3.2022  17.03.2022  6.4.2022 
1022240070   OTIS Výťahy, s.r.o.
Vajnorská 100/A, Bratislava
35683929  Dodávka a montáž oceľovej vane vo výťahovej šachty v budove UPSVR   7380,00 
vrátane DPH
  OV21102 zo dňa 22.12.2021  17.3.2022  25.03.2022  6.4.2022 
1022240069   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  4,80 
vrátane DPH
zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019    17.3.2022  Neuhrádzať, faktúra je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  6.4.2022 
1022240071   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  54,19 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty    18.3.2022  22.03.2022  6.4.2022 
1022240073   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, Bratislava
44413467  Nábytok do kancelárie  1176,00 
vrátane DPH
  OV22015 zo dňa 15.2.2022  22.3.2022  15.03.2022  6.4.2022 
1022240072   STABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Výmena prívodného káblu k výťahu  648,77 
vrátane DPH
  OV22008 zo dňa 19.1.2022  22.3.2022  25.03.2022  6.4.2022 
1022240076   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  480,00 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/UPSVR Malacky    4.4.2022  Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa  7.4.2022 
1022240075   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Zemný plyn - záloha - 4/2022  1422,11 
vrátane DPH
Rámcová dohoda 312/OVS/2019    4.4.2022  06.04.2022  7.4.2022 
1022240074   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2022  269,89 
vrátane DPH
Zmluva č.PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    4.4.2022  06.04.2022  6.4.2022 
1022240078   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  482,95 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty    5.4.2022  06.04.2022  7.4.2022 
1022240077   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - vyúčtovanie - 3/2022  4156,04 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 12217/2022-M_ODP6671/2022    5.4.2022  06.04.2022  7.4.2022 
1022240082   AMG Security s.r.o.
Lieskovská cesta 6, Zvolen
46268995  Služby informátora - 3/2022  1620,06 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 104/102/2021    6.4.2022  08.04.2022  7.4.2022 
1022240081   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 28.2.-27.3.2022  35,45 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    6.4.2022  08.04.2022  7.4.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť