Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022240200 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora - 9/2022 | 1287,12 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022 | 3.10.2022 | 05.10.2022 | 6.10.2022 | |
| 1022240201 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja - vyúčtovanie preddavku | 7000,00 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 3.10.2022 | neuhrádzať - vyúčtovanie | 6.10.2022 | |
| 1022240202 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.2022 | 333,36 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 4.10.2022 | 06.10.2022 | 6.10.2022 | |
| 1022240203 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 7-9/2022 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 4.10.2022 | 06.10.2022 | 6.10.2022 | |
| 1022240204 | MUDr. Manfréd Černý Komenského 997, Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2022 | 34,85 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 4.10.2022 | 06.10.2022 | 6.10.2022 | |
| 1022240205 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 331,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 5.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 1022240206 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 10/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 1022240207 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 9/2022 | 3,84 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 6.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 1022240208 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 9/2022 | 3433,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny 12217/2022-M_ODP6671/2022 | 7.10.2022 | 10.10.2022 | 27.10.2022 | |
| 1022240209 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík - SMV:Š-Fábia ŠPZ: BL 136 RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 97/OVS/2021 | OV22038 zo dňa 4.10.2022 | 14.10.2022 | 18.10.2022 | 27.10.2022 |
| 1022240210 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVaR - 9/2022 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 14.10.2022 | 18.10.2022 | 23.11.2022 | |
| 1022240211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 114,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 18.10.2022 | 19.10.2022 | 23.11.2022 | |
| 1022240212 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 12.9. - 9.10.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 19.10.2022 | 21.10.2022 | 23.11.2022 | |
| 1022240213 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac - 9/2022 | 24,30 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 21.10.2022 | 20.11.2022 | 23.11.2022 | |
| 1022240214 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík SMV Hyundai, ŠPZ: BL 155 US | 48,00 vrátane DPH |
OV22040 zo dňa 12.10.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 | 23.11.2022 | |
| 1022240215 | PROGRES DMJ s.r.o. Dubovského 64, Malacky |
36290157 | Oprava okna - výmena pántov - kancelária č. 217 a 218 | 118,80 vrátane DPH |
OV22045 zo dňa 21.10.2022 | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 23.11.2022 | |
| 1022240216 | MUDr. Nenovský Štilián Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 7-9/2022 | 34,85 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 23.11.2022 | |
| 1022240217 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík - SMV:Š-Fábia ŠPZ: BL 689 XN | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22043 zo dňa 17.10.2022 | 28.10.2022 | 31.10.2022 | 24.11.2022 |
| 1022240218 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.9.-23.10.2022 | 311,41 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 31.10.2022 | 02.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240219 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora 10/2022 | 1290,84 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022 | 2.11.2022 | 04.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240220 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 11/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 3.11.2022 | 04.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240221 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do SMV | 504,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty | 4.11.2022 | 07.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240222 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby - 10/2022 | 1400,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 160/OVS/2022 | 7.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2022 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 10/2022 | 2,88 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 8.11.2022 | 11.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240225 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík SMV Š-Octávia, ŠPZ: MA 502 BF | 36,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22046 zo dňa 25.10.2022 | 8.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 |
| 1022240226 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 10/2022 | 3597,32 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny 12217/2022-M_ODP6671/2022 | 8.11.2022 | 09.11.2022 | 24.11.2022 | |
| 1022240227 DOBROPIS | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - 10/2022 | 20,22 bez DPH |
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173 | 11.11.2022 | 23.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1022240228 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava |
36815799 | Oprava NTB HP ProBook 450G5 | 50,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 436/OI/2019 | OV22030 zo dňa 16.6.2022 | 11.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
| 1022240229 | GARANT DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia objektu | 86,40 vrátane DPH |
OV22050 zo dňa 9.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1022240230 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Sezónne prezutie pneumatík SMV: Hyundai, ŠPZ: BT 195 EI | 48,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22039 zo dňa 7.10.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
| 1022240231 | FINAL - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena poškodenej pneumatiky na SMV Hyundai, ŠPZ: BT 195 EI | 79,19 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021 | OV22048 zo dňa 8.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 25.11.2022 |
| 1022240232 | STRABAG Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 10/2022 | 2774,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1022240233 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.10.- 6.11.2022 | 36,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.11.2022 | 22.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1022240234 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Toner do frankovacieho stroja 1ks | 198,00 vrátane DPH |
OV22041 zo dňa 12.10.2022 | 21.11.2022 | 23.11.2022 | 25.11.2022 | |
| 1022240235 | EVROFIN Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka frankovacieho stroja | 186,00 vrátane DPH |
OV22042 zo dňa 12.10.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240236 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
44626975 | Služby informátora - 11/2022 | 1127,16 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022 | 1.12.2022 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240237 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby - 11/2022 | 1266,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 160/OVS/2022 | 1.12.2022 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240238 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2022 | 313,80 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 1.12.2022 | 05.12.2022 | 19.12.2022 | |
| 1022240239 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 12/2022 | 4505,29 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019 | 1.12.2022 | 05.12.2022 | 19.12.2022 |