Faktúry 2023 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022340032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  304,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.2.2023  07.02.2023  20.2.2023 
1022340033   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 1/2023  4,48 
bez DPH
    7.2.2023  08.02.2023  20.2.2023 
1022340039   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 1.1.-29.1.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    9.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340038   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Vykonanie servisnej prehliadky, príprava a vykonanie TK+EK na SMV Hyundai BL 155 US  335,14 
vrátane DPH
  OV23006 zo dňa 31.1.2023  9.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340037   ips cleaning group, s.r.o.
Ladislava Hudeca 2A, Banská Bystrica
46883037  Papierová rola KC Scott 6687 60ks  993,60 
vrátane DPH
  OV23004 zo dňa 16.1.2023  8.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340035   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - 1/2023  8331,01 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022    8.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340034   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2023  72,733 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.2.2023  10.02.2023  20.2.2023 
1022340041   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - úver poštovného - 1/2023  73,05 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP    14.2.2023  17.02.2023  20.2.2023 
1022340040   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 1/2023  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    14.2.2023  17.02.2023  20.2.2023 
1022340044   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  60,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     20.2.2023  21.02.2023  20.2.2023 
1022340043 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Zľava - frankovanie - 1/2023  16,48 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    15.2.2023  27.02.2023  20.2.2023 
1022340048   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Vyúčtovanie - prevádzkové náklady - výpožička archív - r. 2022   736,60 
bez DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. OE-1/2018    1.3.2023  03.03.2023  16.3.2023 
1022340047   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Servisné služby na SMV BL689XN - výmena akumulátora a žiarovky  177,46 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021  OV23008 zo dňa 21.2.2023  1.3.2023  03.03.2023  7.3.2023 
1022340046   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2023  386,63 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    1.3.2023  03.03.2023  7.3.2023 
1022340045   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
44626975  Služby informátora - 2/2023  1209,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022    1.3.2023  03.03.2023  7.3.2023 
1022340051   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Vyúčtovanie - elektrina - 2/2023  7399,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022    6.3.2023  07.03.2023  16.3.2023 
1022340050   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  371,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.3.2023  07.03.2023  16.3.2023 
1022340049   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Odstránenie nerovnosti vodiacich lyžín pre kabínu výťahu  240,00 
vrátane DPH
  OV23010 zo dňa 27.2.2023  6.3.2023  07.03.2023  16.3.2023 
1022340055   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.3.2023  10.03.2023  4.4.2023 
1022340054   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 30.1.- 26.2.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.3.2023  10.03.2023  4.4.2023 
1022340053   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2023  4,32 
bez DPH
    7.3.2023  10.03.2023  30.3.2023 
1022340060   OfficeLand, s.r.o.
Mierová 183, Bratislava
35843136  Pero na strunke - 60ks  39,60 
vrátane DPH
  OV23012 zo dňa 13.3.2023  14.3.2023  14.3.2023 hotovosť  4.4.2023 
1022340061   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 2/2023  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    14.3.2023  17.03.2023  4.4.2023 
1022340059   PROGRES DMJ s.r.o.
Dubovského 64, Malacky
36290157  Oprava a ukotvenie prahov vnútorných vchodových dverí  414,00 
vrátane DPH
  OV23011 zo dňa 8.3.2023  14.3.2023  17.03.2023  4.4.2023 
1022340058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 2/2023  281,65 
bez DPH
Úver poštovného - potvrdenie č. 31/2021/PKZak-ORaP    13.3.2023  17.03.2023  4.4.2023 
1022340057   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa
45539197  Mobilná skartácia dokumentov  81,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022  OV23005 zo dňa 19.1.2023  13.3.2023  17.03.2023  4.4.2023 
1022340072   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Kredit do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    6.4.2023  22.03.2023  25.4.2023 
1022340042 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Dobropis - oprava faktúry - poštové služby - úver poštovného - 1/2023  12,75 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP    14.2.2023  23.03.2023  20.2.2023 
1022340064   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  95,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     21.3.2023  27.03.2023  5.4.2023 
1022340056   Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o.
Na bielenisku 4, Pezinok
46817671  Inštalácia nového výťahu  46200,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 146/102/2022    10.3.2023  27.03.2023  4.4.2023 
1022340063 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - 2/2023  10,62 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    16.3.2023  28.03.2023  5.4.2023 
1022340065   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2023  451,14 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    27.3.2023  29.03.2023  5.4.2023 
1022340052   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 3/2023  4340,45 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019    6.3.2023  04.04.2023  17.3.2023 
1022340068   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  269,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     4.4.2023  06.04.2023  25.4.2023 
1022340067   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
44626975  Služby informátora - 3/2023  1395,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022    4.4.2023  06.04.2023  25.4.2023 
1022340069   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 27.2.-26.3.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.4.2023  11.04.2023  25.4.2023 
1022340073   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - vyúčtovanie - 3/2023  7943,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022     12.4.2023  13.04.2023  25.4.2023 
1022340071   MUDr. Elena Slobodová
Nám. SNP 2377/7, Malacky
30856604  Zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci     6.4.2023  13.04.2023  25.4.2023 
1022340070   MUDr. Marián Jánoš
Zdravotnícka 1, Stupava
43967400  Zdravotné výkony 1 - 3/2023  47,53 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci     6.4.2023  13.04.2023  25.4.2023 
1022340094   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 4/2023  2423,20 
bez DPH
    9.5.2023  14.04.2023  2.6.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť