Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2023 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022340012 | MUDr. Jana Vrablicová Obchodná 5, Rohožník |
34049291 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci 9-12/2022 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 11.1.2023 | 12.01.2023 | 12.1.2023 | |
| 1022340145 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Vývoz a likvidácia odpadu, prenájom kontajnera | 234,72 vrátane DPH |
OV23037 zo dňa 3.8.2023 | 4.8.2023 | 08.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1022340017 | TEKOS s.r.o. Partizánska cesta 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz a zhodnocovanie druhotných surovín (papier, plasty) r. 2023 | 878,40 vrátane DPH |
OV23002 zo dňa 9.1.2023 | 17.1.2023 | 19.01.2023 | 6.2.2023 | |
| 1022340139 | Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266, Kostolište |
34391509 | Kovový zásobník toal. papiera Jumbo 28 - 7ks | 184,62 vrátane DPH |
OV23034 zo dňa 11.7.2023 | 26.7.2023 | 31.07.2023 | 30.8.2023 | |
| 1022340146 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Televízor TCL, držiak, HDMI kábel | 349,00 vrátane DPH |
OV23038 zo dňa 2.8.2023 | 4.8.2023 | 4.8.2023 hotovosť | 30.8.2023 | |
| 1022340244 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 6.11.-3.12.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 12.1.2024 | |
| 1022340220 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 9.10.- 5.11.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 10.1.2024 | |
| 1022340195 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 11.9.-8.10.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 1022340178 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 14.8.-10.9.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.9.2023 | 27.09.2023 | 25.10.2023 | |
| 1022340163 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.7.-13.8.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.8.2023 | 30.08.2023 | 12.9.2023 | |
| 1022340141 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 19.6.-16.7.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.7.2023 | 31.07.2023 | 30.8.2023 | |
| 1022340119 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.5.-18.6.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.6.2023 | 04.07.2023 | 17.7.2023 | |
| 1022340105 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 24.4.-21.5.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 31.5.2023 | 07.06.2023 | 4.7.2023 | |
| 1022340086 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.3.-23.4.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.5.2023 | 05.05.2023 | 1.6.2023 | |
| 1022340069 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 27.2.-26.3.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.4.2023 | 11.04.2023 | 25.4.2023 | |
| 1022340054 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 30.1.- 26.2.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 8.3.2023 | 10.03.2023 | 4.4.2023 | |
| 1022340039 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 1.1.-29.1.2023 | 42,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1022340015 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží - 5.12.-31.12.2022 | 31,21 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.1.2023 | 13.01.2023 | 3.2.2023 | |
| 1022340096 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - 1-4/2023 | 24873,21 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 10.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1022340066 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 4/2023 | 4340,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 4.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
| 1022340052 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 3/2023 | 4340,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 6.3.2023 | 04.04.2023 | 17.3.2023 | |
| 1022340031 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 2/2023 | 4340,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019 | 2.2.2023 | 03.02.2023 | 6.2.2023 | |
| 1022340009 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie r. 2022 | 488,82 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019 | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 12.1.2023 | |
| 1022340001 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 1/2023 | 4595,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 312/OVS/2019 | 3.1.2023 | 04.01.2023 | 11.1.2023 | |
| 1022340237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 12/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2023 | 11.12.2023 | 12.1.2024 | |
| 1022340214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby - 11/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2023 | 15.11.2023 | 15.11.2023 | |
| 1022340186 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za hlasové služby - 10/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.10.2023 | 11.10.2023 | 26.10.2023 | |
| 1022340170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 9/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 7.9.2023 | 14.09.2023 | 22.9.2023 | |
| 1022340150 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 8/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2023 | 11.08.2023 | 30.8.2023 | |
| 1022340127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.7.2023 | 13.07.2023 | 17.7.2023 | |
| 1022340110 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.6.2023 | 13.06.2023 | 4.7.2023 | |
| 1022340097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2023 | 72,73 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
| 1022340074 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.4.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
| 1022340055 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.3.2023 | 10.03.2023 | 4.4.2023 | |
| 1022340034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 2/2023 | 72,733 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.2.2023 | 10.02.2023 | 20.2.2023 | |
| 1022340011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 1/2023 | 72,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2023 | 11.01.2023 | 12.1.2023 | |
| 1022340252 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 470,88 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 22.12.2023 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.1.2024 | |
| 1022340251 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu | 22.12.2023 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 15.1.2024 | |
| 1022340122 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 360,00 vrátane DPH |
30.6.2023 | Neuhrádzať, fa je predmetom započítania so splátkami pre veriteľa | 17.7.2023 | ||
| 1022340217 | Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o. Radlinského 47, Bratislava |
35810700 | Kurz "Správa registratúry a archív organizácie" - Simoníková | 144,00 vrátane DPH |
9.11.2023 | Platobný poukaz 2885/23 | 15.11.2023 |