Faktúry 2023 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022340081   ALZA.cz a.s.
Jankovcova 1522/53, Praha ČR
27082440  Stolová lampa LED IMMAX -1ks  52,10 
vrátane DPH
  OV23016 zo dňa 17.4.2023  18.4.2023  18.4.2023 hotovosť  25.4.2023 
1022340082   ALZA.cz a.s.
Jankovcova 1522/53, Praha ČR
27082440  Stolová lampa LED IMMAX - 1ks   52,10 
vrátane DPH
  OV23017 zo dňa 18.4.2023  25.4.2023  26.4.2023 hotovosť  1.6.2023 
1022340083   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.3.-.23.4.2023  386,63 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    28.4.2023  03.05.2023  1.6.2023 
1022340084   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
44626975  Služby informátora 4/2023  1108,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 100/102/2022    28.4.2023  03.05.2023  1.6.2023 
1022340085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  262,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     4.5.2023  05.05.2023  1.6.2023 
1022340086   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 27.3.-23.4.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    4.5.2023  05.05.2023  1.6.2023 
1022340087   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie služby - 4/2023  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    5.5.2023  10.05.2023  1.6.2023 
1022340088   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BT 195 EI  48,00 
vrátane DPH
  OV23022 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340089   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BL 155 US  48,00 
vrátane DPH
  OV23018 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340090   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na SMV Š-Fábia ŠPZ: BL 136 RJ  36,00 
vrátane DPH
  OV23019 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340091   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na SMV Š-Fábia ŠPZ: BL 689 XN  36,00 
vrátane DPH
  OV23021 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340092   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na SMV Š-Octávia ŠPZ: MA 502 BF Príprava a vykonanie TK+ EK  220,20 
vrátane DPH
  OV23020 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340093   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 4/2023  4,48 
bez DPH
    9.5.2023  12.05.2023  2.6.2023 
1022340094   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok - 4/2023  2423,20 
bez DPH
    9.5.2023  14.04.2023  2.6.2023 
1022340095   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - vyúčtovanie - 4/2023  7203,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022    9.5.2023  12.05.2023  2.6.2023 
1022340096   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie - 1-4/2023  24873,21 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019    10.5.2023  12.05.2023  2.6.2023 
1022340097   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 5/2023  72,73 
bez DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2023  12.05.2023  2.6.2023 
1022340098   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - 4/2023  12,98 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    12.5.2023  24.05.2023  2.6.2023 
1022340099   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 4/2023  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    17.5.2023  18.05.2023  2.6.2023 
1022340100   Peter Andrla - GARANT DDD
Gajary 1190
50465520  Jarná deratizácia objektu  86,40 
vrátane DPH
  OV23023 zo dňa 16.5.2023  19.5.2023  24.05.2023  2.6.2023 
1022340101   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  32,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     19.5.2023  24.05.2023  2.6.2023 
1022340102   KRTKO Záhorie s.r.o.
Levárska 758/1, Gajary
50610678  Oprava zámkovej dlažby pred budovou UPSVR Malacky  5880,00 
vrátane DPH
  OV23015 zo dňa 18.4.2023  24.5.2023  02.06.2023  4.7.2023 
1022340103   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.4.-23.5.2023  369,96 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    29.5.2023  07.06.2023  4.7.2023 
1022340104   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
44626975  Služby informátora - 5/2023  1372,68 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022    31.5.2023  07.06.2023  4.7.2023 
1022340105   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 24.4.-21.5.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    31.5.2023  07.06.2023  4.7.2023 
1022340106   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Výpožička - archív Továrenská, Malacky  1505,95 
bez DPH
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. CPBA-ON_5_005-2023-V     31.5.2023  07.06.2023  4.7.2023 
1022340107   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince3
48070408  Upratovacie služby - 5/2023  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    5.6.2023  07.06.2023  4.7.2023 
1022340108   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  212,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     6.6.2023  08.06.2023  4.7.2023 
1022340109   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - vyúčtovanie - 5/2023  6383,21 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022     7.6.2023  12.06.2023  4.7.2023 
1022340110   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 6/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.6.2023  13.06.2023  4.7.2023 
1022340111   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok - 5/2023  2353,00 
bez DPH
    8.6.2023  15.5.2023 vyúčtovanie  4.7.2023 
1022240112   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP typ U - 5/2023  4,16 
bez DPH
    8.6.2023  13.06.2023  17.7.2023 
1022340113   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR a objektov UPSVR - 5/2023  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    13.6.2023  19.06.2023  17.7.2023 
1022340114   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 5/2023  724,45 
bez DPH
Povolenie č. 31/2021/PKZak - ORaP    13.6.2023  19.06.2023  17.7.2023 
1022340114 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - 5/2023  6,44 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    20.6.2023  28.06.2023  17.7.2023 
1022340116   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  223,37 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     20.6.2023  22.06.2023  17.7.2023 
1022340117   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky - 24.5.-23.6.2023  408,97 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    26.6.2023  07.07.2023  17.7.2023 
1022340118   Kimlička Jozef
Jakubov 433
37441591  Oprava izolácie strechy  1196,16 
vrátane DPH
  OV23025 zo dňa 31.5.2023  26.6.2023  04.07.2023  17.7.2023 
1022340119   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 22.5.-18.6.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    30.6.2023  04.07.2023  17.7.2023 
1022340120   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Oprava SMV Š-Fábia ŠPZ BL 689 XN  965,14 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 97/OVS/2021   OV23029 zo dňa 13.6.2023  30.6.2023  13.07.2023  17.7.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť