Faktúry 2023 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1022340092   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na SMV Š-Octávia ŠPZ: MA 502 BF Príprava a vykonanie TK+ EK  220,20 
vrátane DPH
  OV23020 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340088   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BT 195 EI  48,00 
vrátane DPH
  OV23022 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340089   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na SMV Hyundai ŠPZ: BL 155 US  48,00 
vrátane DPH
  OV23018 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340090   FINAL - CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na SMV Š-Fábia ŠPZ: BL 136 RJ  36,00 
vrátane DPH
  OV23019 zo dňa 25.4.2023  5.5.2023  11.05.2023  1.6.2023 
1022340087   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  Upratovacie služby - 4/2023  1707,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022    5.5.2023  10.05.2023  1.6.2023 
1022340086   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 27.3.-23.4.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    4.5.2023  05.05.2023  1.6.2023 
1022340085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  262,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     4.5.2023  05.05.2023  1.6.2023 
1022340084   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
44626975  Služby informátora 4/2023  1108,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb informátora č. 100/102/2022    28.4.2023  03.05.2023  1.6.2023 
1022340083   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.3.-.23.4.2023  386,63 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    28.4.2023  03.05.2023  1.6.2023 
1022340082   ALZA.cz a.s.
Jankovcova 1522/53, Praha ČR
27082440  Stolová lampa LED IMMAX - 1ks   52,10 
vrátane DPH
  OV23017 zo dňa 18.4.2023  25.4.2023  26.4.2023 hotovosť  1.6.2023 
1022340081   ALZA.cz a.s.
Jankovcova 1522/53, Praha ČR
27082440  Stolová lampa LED IMMAX -1ks  52,10 
vrátane DPH
  OV23016 zo dňa 17.4.2023  18.4.2023  18.4.2023 hotovosť  25.4.2023 
1022340080 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - 3/2023  11,70 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    17.4.2023  26.04.2023  25.4.2023 
1022340079   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 3/2023  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    14.4.2023  17.04.2023  25.4.2023 
1022340078   Vladimír Malých - Hydroizomat
Clementisa 53, Skalica
41208838  Oprava dlažby na terase na 2. poschodí UPSVR Malacky  9237,72 
vrátane DPH
  OV23013 zo dňa 27.3.2023  12.4.2023  17.04.2023  25.4.2023 
1022340077   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych a nemocenských dávok - 3/2023  2432,30 
bez DPH
    12.4.2023  14.04.2023  25.4.2023 
1022340076   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Oprava vodovodu  998,58 
vrátane DPH
  OV23014 zo dňa 3.4.2023  12.4.2023  17.04.2023  25.4.2023 
1022340074   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.4.2023  17.04.2023  25.4.2023 
1022340073   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Elektrina - vyúčtovanie - 3/2023  7943,65 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny č.19667/2022-M_ODO108105/2022     12.4.2023  13.04.2023  25.4.2023 
1022340072   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Kredit do frankovacieho stroja  7000,00 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    6.4.2023  22.03.2023  25.4.2023 
1022340071   MUDr. Elena Slobodová
Nám. SNP 2377/7, Malacky
30856604  Zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci     6.4.2023  13.04.2023  25.4.2023 
1022340070   MUDr. Marián Jánoš
Zdravotnícka 1, Stupava
43967400  Zdravotné výkony 1 - 3/2023  47,53 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci     6.4.2023  13.04.2023  25.4.2023 
1022340069   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží 27.2.-26.3.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    5.4.2023  11.04.2023  25.4.2023 
1022340068   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  269,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     4.4.2023  06.04.2023  25.4.2023 
1022340067   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
44626975  Služby informátora - 3/2023  1395,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služieb informátora č. 100/102/2022    4.4.2023  06.04.2023  25.4.2023 
1022340066   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 4/2023  4340,45 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019    4.4.2023  17.04.2023  25.4.2023 
1022340065   BVS, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2023  451,14 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody    27.3.2023  29.03.2023  5.4.2023 
1022340064   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Pohonné hmoty do SMV  95,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 o používaní Slovnaft karty     21.3.2023  27.03.2023  5.4.2023 
1022340063 DOBROPIS   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - 2/2023  10,62 
bez DPH
Licenčné číslo frankovacieho stroja 81173    16.3.2023  28.03.2023  5.4.2023 
1022340062   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Vyčistenie upchatých strešných zvodov a žľabov  1593,60 
vrátane DPH
  OV23009 zo dňa 23.2.2023  15.3.2023  17.32023  5.4.2023 
1022340061   STRABAG Property + FS s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR - 2/2023  2774,72 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 16515/2020    14.3.2023  17.03.2023  4.4.2023 
1022340060   OfficeLand, s.r.o.
Mierová 183, Bratislava
35843136  Pero na strunke - 60ks  39,60 
vrátane DPH
  OV23012 zo dňa 13.3.2023  14.3.2023  14.3.2023 hotovosť  4.4.2023 
1022340059   PROGRES DMJ s.r.o.
Dubovského 64, Malacky
36290157  Oprava a ukotvenie prahov vnútorných vchodových dverí  414,00 
vrátane DPH
  OV23011 zo dňa 8.3.2023  14.3.2023  17.03.2023  4.4.2023 
1022340058   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Poštové služby - 2/2023  281,65 
bez DPH
Úver poštovného - potvrdenie č. 31/2021/PKZak-ORaP    13.3.2023  17.03.2023  4.4.2023 
1022340057   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, Nová Baňa
45539197  Mobilná skartácia dokumentov  81,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 389/102/2022  OV23005 zo dňa 19.1.2023  13.3.2023  17.03.2023  4.4.2023 
1022340056   Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o.
Na bielenisku 4, Pezinok
46817671  Inštalácia nového výťahu  46200,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo 146/102/2022    10.3.2023  27.03.2023  4.4.2023 
1022340055   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby - 3/2023  72,73 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    8.3.2023  10.03.2023  4.4.2023 
1022340054   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom a servis rohoží - 30.1.- 26.2.2023  42,55 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    8.3.2023  10.03.2023  4.4.2023 
1022340053   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 2/2023  4,32 
bez DPH
    7.3.2023  10.03.2023  30.3.2023 
1022340052   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn - zálohová platba - 3/2023  4340,45 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 312/OVS/2019    6.3.2023  04.04.2023  17.3.2023 
1022340051   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  Vyúčtovanie - elektrina - 2/2023  7399,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o zdr. dodávke elektriny/19667/2022-M ODP 108105/2022    6.3.2023  07.03.2023  16.3.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť